portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF084/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
03.08.2022
Predmet: podpora programu Korwín
DF084/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF084/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
01.08.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF085/2022
faktúra
Antik Telecom, s.r.o
36191400
0,03 EUR
03.08.2022
Predmet: služobný internet
DF085/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF085/2024
faktúra
Základná škola
37831852
441,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF086/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
03.08.2022
Predmet: funkcia technika PO a BOZOP
DF086/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF086/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF087/2022
faktúra
Motoresky Zdenek Repiský
40533662
72,00 EUR
03.08.2022
Predmet: sťahovanie CVČ - preprava autom
DF087/2023
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
755,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne
DF087/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
715,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF088/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,00 EUR
03.08.2022
Predmet: telefónne hovory
DF088/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF088/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF089/2022
faktúra
Základná škola
37831852
6,00 EUR
03.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF089/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF090/2022
faktúra
Základná škola
37831852
18,00 EUR
03.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF090/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
12.09.2023
Predmet: Služobný internet
DF090/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF091/2022
faktúra
Základná škola
37831852
60,00 EUR
03.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF091/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF091/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF 09/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
62,56 EUR
10.03.2011
Predmet: Prefakturácia SOFTIP zo dňa 31. 12. 2010 - za poskytnuté služby - oprava databázy PAM
DF 09/2012
faktúra
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za nákup repro bední
DF 09/2020
faktúra
Detvianska 6
36556858
34,02 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za siete na futbalové bránky ZÚ prípravka a predprípravka
DF092/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVČ
DF092/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF092/2024
faktúra
Základná škola
37831852
103,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF093/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
86,50 EUR
03.08.2022
Predmet: úhrada za stravné lístky
DF093/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF093/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF094/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
03.08.2022
Predmet: Mzdová agenda CVČ
DF094/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
157,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovské zápasy
DF094/2024
faktúra
Základná škola
37831852
66,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF095/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
09.09.2022
Predmet: Podpora Korwín
DF095/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF095/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF096/2022
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.09.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF096/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
1 151,16 EUR
02.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov U13 + U15, na majstrovské zápasy
DF096/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
132,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Zrážková voda - štadión futbal
DF097/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
81,14 EUR
09.09.2022
Predmet: FA za Triedne knihy pre CVČ
DF097/2023
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
122,64 EUR
02.11.2023
Predmet: Nákup farby pre potreby ZU futbalové
DF097/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
711,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrická energia - štadión futbal
DF098/2022
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
09.09.2022
Predmet: Služobný internet
DF098/2023
faktúra
osbyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF098/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
258,82 EUR
03.09.2024
Predmet: FA za vodné a stočné - štadión futbal
DF099/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF099/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
654,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF 100/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
02.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky az III. Q
DF 100/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,66 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.8.2013-31.8.2013
DF 100/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
159,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 10/2014
DF 100/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,49 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za programové vybavenie 4-6/2015
DF 100/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 217,60 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom Brezno, Kremnica, Poltár, Tornaľa, Hnúšťa - podľa rozpisu zápasov
DF 100/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za služby pevnej siete 8/2017
DF 100/2018
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
64,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične 6/2018
DF 100/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 8/2019
DF100/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za výkon funkcie technik PO a BOZP
DF100/2021
faktúra
Eset, spol. s.r.o.
31333532
81,80 EUR
06.01.2022
Predmet: vernostná licencia ESET NOD32 Antivírus
DF100/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.09.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF100/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF100/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF101
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
63,57 EUR
31.01.2022
Predmet: Mzdová agenda CVC
DF 101/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS S.R.O.
43860826
120,93 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar
DF 101/2013
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za máj - jún 2013
DF 101/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za služby PO 9/2014
DF 101/2015
faktúra
Mesto Žarnovica. Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 8/2015
DF 101/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za služby BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 9/2016
DF 101/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2017
DF 101/2018
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 6/2018
DF 101/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
247,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Čebovce a späť, 24.8.2019
DF101/202
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF101/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
08.02.2021
Predmet: FA zy spracovanie mzdovej agendy
DF101/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF101/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF 10/2011
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
228,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Zálohová faktúra za dodávky plynu na obdobie 02. 2011
DF 10/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Koncesionarske poplatky za I.Q 2012
DF 10/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
34,66 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie 1-3/2013 Softip PaM
DF 10/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
300,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Fa za zemný plany 2/2014
DF 10/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
24.02.2015
Predmet: Fa za služby PO 1/2015