organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF10/2016
faktúra
Datalan a.s.
35810734
15,60 EUR
16.03.2016
Predmet: FA údržba Korwín za obdobie 1/2016
DF 10/2017
faktúra
Datalan a.s.
35810734
15,60 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za údržbu Korweín
DF 10/2018
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za SW Korwin 1/2018 - servis SW
DF 10/2019
faktúra
Základná škola
37831852
153,40 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične - činnosť záujmových útvarov 1/2019
DF 10/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 1/2020
DF 102/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin 1.6.2012-30.6.2012
DF 102/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
18.09.2013
Predmet: stravné lístky
DF 102/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,81 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za služby pevnej siete 9/2014
DF 102/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
130,66 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Kremnica a späť 20.8.2015
DF 102/2016
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 9/2016
DF 102/2017
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 8/2017
DF 102/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
8,65 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za poistenie budovy 21.5.2018 - 1.10.2018
DF 102/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF102/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady CVC
DF102/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
41,19 EUR
09.09.2022
Predmet: Programové vybavenie
DF102/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
16,86 EUR
30.11.2023
Predmet: Vodné a stočné MŠA - futbal
DF102/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
03.09.2024
Predmet: Služobný internet
DF 103/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DF 103/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrická energia 9/2013
DF 103/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
394,86 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas BN-ZC-Tornaľa a späť
DF 103/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
197,69 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Selce a späť 29.8.2015
DF 103/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za mobilné služby 8.9.2016-7.10.2016
DF 103/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,19 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2017-7.9.2017
DF 103/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za služby pevnej siete 6/2018
DF 103/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 7/2019
DF103/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
615,54 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za stravné lístky
DF103/2021
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady malá TV
DF103/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
09.09.2022
Predmet: Mzdová agenda
DF103/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
26,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF103/2024
faktúra
Softip, a.s
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Limited PaM
DF 104/2012
faktúra
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5,29 EUR
09.08.2012
Predmet: fa za vodné a stočné 26.4.2012-25.7.2012
DF 104/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 01.08.2013-31.08.2013
DF 104/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
307,08 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC-Fiľakovo a späť
DF 104/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
300,43 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Veľký Krtíš a späť 5.9.2015
DF 104/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 9/2016
DF 104/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 8/2017
DF 104/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 6/2018
DF 104/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 8/2019
DF104/2020
faktúra
osobnzudaj.sk.s,r,o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby
DF104/2021
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF104/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
496,80 EUR
03.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
DF104/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.11.2023
Predmet: Služobný internet
DF104/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF 105/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2012-31.08.2012
DF 105/2013
faktúra
Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
18.09.2013
Predmet: SW aSc agenda komplet - SW na spracovanie školskej agendy
DF 105/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
59,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za elektrickú energiu 10/2014
DF 105/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
335,71 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom NB-ZC-Hnúšťa a späť 1.9.2015
DF 105/2016
faktúra
Základná škola
37831852
93,60 EUR
26.10.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - činnosť záujmových útvarov - zumba, step aerobik, karate
DF 105/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
57,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za elektrickú energiu 10/2017
DF 105/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,99 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2018-7.7.2018
DF 105/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
265,92 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Čierny Balog a späť, 8.9.2019
DF105/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF105/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
229,00 EUR
03.10.2022
Predmet: ASC Agenda zariadenia
DF105/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,77 EUR
30.11.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF105/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Služobný telefón
DF 106/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2012-31.7.2012
DF 106/2013
faktúra
Mesto žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
DF 106/2014
faktúra
Štefan Polc
33332436
80,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za revíziu elektroinštalácie
DF 106/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
208,70 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Detva a späť 30.8.2015
DF 106/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
48,59 EUR
26.10.2016
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2016
DF 106/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , odborné nakladateľstvo
35908718
43,66 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za výchovný program pre ŠVVZ + nový register E8
DF 106/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
57,65 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2018
DF 106/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
36,62 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-9/2019
DF106/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
08.02.2021
Predmet: FA Korwín 11/2020
DF106/2021
faktúra
Základná škola
37831852
139,90 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF106/2022
faktúra
osobnzudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF106/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF106/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
03.09.2024
Predmet: acsAgenda 20254
DF 107/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 7/2012
DF 107/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2013-7.9.2013
DF 107/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
44,14 EUR
05.11.2014
Predmet: fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2014
DF 107/2015
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu "ponuka krúžkov 2015/216"
DF 107/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,59 EUR
26.10.2016
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-9/2016 SW na spravovanie miezd SOFTIP
DF 107/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
175,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za plyn 10/2017
DF 107/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.ro.
31361161
179,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za SW aSc agenda komplet 2019
DF 107/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 8/2019
DF107/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za Limited PAM
DF107/2021
faktúra
Datalan a.s.,
35810734
15,90 EUR
31.01.2022
Predmet: Podpora Korwín
DF107/2022
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
16,40 EUR
03.10.2022
Predmet: podpora Korwín
DF107/2023
faktúra
Základná škola
37831852
110,40 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV