organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF107/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za Limited PAM
DF107/2021
faktúra
Datalan a.s.,
35810734
15,90 EUR
31.01.2022
Predmet: Podpora Korwín
DF107/2022
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
16,40 EUR
03.10.2022
Predmet: podpora Korwín
DF107/2023
faktúra
Základná škola
37831852
110,40 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF107/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF 108/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu
DF 108/2013
faktúra
Základná škola
37831852
185,00 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady máj a jún 2013
DF 108/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
05.11.2014
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.9.-7.10.2014
DF 108/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
482,66 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 108/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
269,02 EUR
11.11.2016
Predmet: Preprava členov záujmového útvaru Karate na celoslovenskú súťaž v Sabinove
DF 108/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa telekomunikačné služby 9/2017
DF 108/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad 2018
Df 108/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
28,97 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na športové súťaže
DF108/2020
faktúra
Antik Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za internet
DF108/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,65 EUR
31.01.2022
Predmet: Programové vybavenie
DF108/2022
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.10.2022
Predmet: služobný internet
DF108/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF108/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF 109/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2012-07.8.2012
DF 109/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
171,20 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal -dorast 3.8.2013 Krupina
DF 109/2014
faktúra
Základná škola
37831852
85,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 9/2014 telocvičňa
DF 109/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
55,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 10/2015
DF 109/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
58,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 11/2016
DF 109/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za služby BOZP, PO, prac.zdravotná služba 9/2017
DF 109/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Záujmový útvar kolky 5/2018
DF 109/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
69,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Banská Štiavnica a späť, 12.9.2019
DF109/2020
faktúra
NoMiland, s.r.o.
36174319
323,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za športové potreby
DF109/2021
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF109/2022
faktúra
Kasan Jozef
33330280
48,00 EUR
03.10.2022
Predmet: technik PO a BOZP
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF109/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.09.2024
Predmet: Služobný internet
DF 110/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,25 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-2/2012 APV Multilicencia PAM, Softip
DF 110/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
349,50 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal - žiaci 11.8.2013 Tornaľa
DF 110/2014
faktúra
Základná škola
37831852
25,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za prevádzkové nákald yza telocvičňu ZŠ 9/2014
DF 110/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za služby PO 9/2015
DF 110/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
267,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za plyn 11/2016
DF 110/2017
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
425,90 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 110/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Záujmový útvar kolky 6/2018
DF 110/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
172,20 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Šalková a späť, 21.9.2019
DF110/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady
DF110/2021
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF110/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF110/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
85,84 EUR
30.11.2023
Predmet: Vodné stočné MŠA - futbal
DF110/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF 111/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2012
DF 111/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
316,50 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal - žiaci 24.8.2013 Tisovec
DF 111/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa údržba SW Korwin 9/2014
DF 111/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
179,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 111/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,21 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za vodné, stočné 28.7.2016-26.10.2016
DF 111/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa servisné služby sw Korwin 9/2017
DF 111/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
56,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 8/2018
DF 111/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF111/2020
faktúra
ASC Applied Softwarw Consultanst, s.r.o
31361161
229,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za ASC agendu
DF111/2021
faktúra
Antik Telecom
36191400
0,03 EUR
31.01.2022
Predmet: Služobný internet
DF111/2022
faktúra
Mafri, s.r.o.
51179423
100,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Správa web stránky
DF111/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
444,13 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF111/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,01 EUR
30.09.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF 11/2011
faktúra
Kasan Jozef
33330280
19,92 EUR
10.03.2011
Predmet: Podľa mandátnej umluvy vykonávanie funkcie požiarneho technika za mesiac 01/2011
DF 11/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
315,58 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 11/2014
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
27,89 EUR
25.02.2014
Predmet: Služby pevnej siete 1/2014
DF 11/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
55,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Elektrická energia 2/2015
DF11/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za služby pevnej siete 1/2016
DF 11/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,99 EUR
09.03.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 11/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za služby mobilenj siete 8.1.2018 - 7.2.2018
DF 11/2019
faktúra
Základná škola
37831852
110,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične - činnosť záujmových útvarov 1/2019
DF 11/2020
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
91,43 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za ceny na súťaže
DF 112/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu 9/2012
DF 112/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
200,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal-zápas dorast 1.9.2013 NB-ZC-Hontianske Nemce a späť
DF 112/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
05.11.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady II.splatka 2014
DF 112/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
115,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za plyn 10/2015
DF 112/2016
faktúra
Základná škola
37831852
140,40 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 10/2016 - pavilón ABC
DF 112/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
276,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ bike
DF 112/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby 8/2018
DF 112/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/2019
DF112/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady
DF112/2021
faktúra
Filipo s.r.o.
45902232
191,78 EUR
31.01.2022
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF112/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
03.10.2022
Predmet: Mzdová agenda zariadenia
DF112/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
59,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Občerstvenie pre členov ZU futbal na majstrovský zápas
DF112/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF 113/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
23.09.2012
Predmet: fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 8/2012