organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 119/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2015
DF 119/2016
faktúra
Základná škola
37831852
19,50 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu "Zober loptu a nie drogy"
DF 119/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
7,21 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 119/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
57,65 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2018
DF 119/2019
faktúra
Základná škola
37831852
93,60 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ činnosť záujmových útvarov 9/2019
DF119/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za spracovanie mzdovej agendy
DF119/2021
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
40,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Náklady na služby priestorov Kolkárne
DF119/2022
faktúra
Datalan a.s.
35810734
16,40 EUR
03.11.2022
Predmet: podpora Korwín
DF119/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF119/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
05.11.2024
Predmet: Služobný internet
DF 1/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
301,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za odber zemného plynu 1/2013
DF 1/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
309,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 1/2014
DF 1/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2015
Predmet: FA za stravné lístky
DF 1/2016
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel
35815256
268,64 EUR
15.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie za dodávku plynu za rok 2015 - nedoplatok
DF 1/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
363,00 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za plyn 01/2017
DF 1/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
553,38 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 1/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 1/2019
DF 120/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
51,90 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Hliník nad Hronom a späť 8.8.2012
DF 120/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
246,50 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu autobosum ZÚ futbal - žiaci 22.9.2013 trasa NB-ZC-Detva a späť
DF 120/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,66 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za programové vybavenie Softip IV.2014
DF 120/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,49 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-9/2015
DF 120/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
48,59 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2016
DF 120/2017
faktúra
Základná škola
37831852
21,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za občerstvenie aktivita Zober loptu a nie drogy
DF 120/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
36,36 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-9/2018 SW údržba Softip
DF 120/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,59 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2019-7.10.2019
DF120/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za spracovanie mzdovej agendy
DF120/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
21,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Užívanie priestorov Kultúrneho domu
DF120/2022
faktúra
Antik Telekom s.r.oi.
36191400
0,03 EUR
03.11.2022
Predmet: služobný internet
DF120/2023
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF120/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF 121/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
40,37 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 8/2012
DF 121/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
176,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal dorast 21.9.2013 NB-ZC-Detva a späť
DF 121/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,08 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za služby pevnej siete 10/2014
DF 121/2015
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne - prevádzkové náklady za 9/2015 záujmový útvar Kolky
DF 121/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,59 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za programové vybavenie PaM Softip Prfit IV.Q 2016
DF 121/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
656,90 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
DF 121/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 121/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2019
DF121/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA výkon funkcie technik PO a BOZP
DF121/2021
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF121/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF121/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF121/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,08 EUR
05.11.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF 12/2011
faktúra
MADE spol. s.r. o.
36041688
76,36 EUR
10.03.2011
Predmet: Systémová ročná podpora URBIS
DF 12/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
292,18 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za poskytnutie osobného mot.vozidla na prepravu členov karate -súťaž Mastrojvstvá Slovenska ZC - KE a späť, 26.1.2013
DF 12/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
25.02.2014
Predmet: Služby požiarneho technika 1/2014
DF 12/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za mobilné služby 8.1.-7.2.2015
DF12/2016
faktúra
Základná škola
37831852
72,80 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za prevádzkové náklady TV ZŠ Žarnovica 1/2016
DF 12/2017
faktúra
Základná škola
37831852
10,40 EUR
09.03.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 1/2017
DF 12/2018
faktúra
Základná škola
37831852
52,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2018 - ZÚ moderný tanec
DF 12/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
339,05 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na Okresné kolá športových súťaží
DF 12/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
118,80 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za údržbu Korwin - ročná uzávierka
DF 122/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2012-7.9.2012
DF 122/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2013-7.10.2013
DF 122/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2014
DF 122/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
06.11.2015
Predmet: fa za prevádzkové náklady telocvičňa ZŠ 9/2015 pre záujmové útvary
DF 122/2016
faktúra
Základná škola
37831852
88,00 EUR
07.12.2016
Predmet: FA za prevádzkové náklady za 10/2016 pavilón ABC
DF 122/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
57,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za elektrickú energiu 11/2017
DF 122/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
56,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za elektrickú energiu 9/2018
DF 122/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
294,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepavu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC-Hnúšťa ZC 13.10.2019
DF122/2021
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Služby eGov-Zmluvy 2022
DF122/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
03.11.2022
Predmet: Telefónne hovory, služobný mobil
DF122/2023
faktúra
Základná škola
37831852
117,30 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF122/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
130,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zrážková voda štadión futbal
DF 123/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
DF 123/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2013
DF 123/2014
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
80,10 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za občerstvenie akcia "ZOber loptu a nie drogy"
DF 123/2015
faktúra
Základná škola
37831852
80,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za záujmové útvary za 9/2015
DF 123/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
58,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 12/2016
DF 123/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
290,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za plyn 11/2017
DF 123/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 9/2018
DF 123/2019
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
288,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravné členo ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v KE a späť 05.10.-06.10.2019
DF123/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
03.11.2022
Predmet: Mzdová agenda
DF123/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF123/2024
faktúra
Základná škola
37831852
34,50 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 124/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin
DF 124/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 9/2013
DF 124/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za mobilnú sieť
DF 124/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
55,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 11/2015
DF 124/2016
faktúra
Základná škola
37831852
15,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za poskytnuté občerstvenie "Zober loptu a nie drogy - akcie vlastné"