Dokumenty:
zobraziť na stránke
3501200042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
64,28 EUR
09.06.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 1.Q.2020
3501200069
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
09.06.2020
Predmet: príspevok do SOÚ na 2.Q.2020
3501200096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
69,72 EUR
29.07.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 2.Q.2020
3501200123
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.07.2020
Predmet: príspevok do SOU na 3.Q.2020
3501200150
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.10.2020
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2020
3501210015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.01.2021
Predmet: príspevok do SOU MI na 1.Q.2021
3501210042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
113,47 EUR
10.06.2021
Predmet: vyúčtovanie skutočných nákladov činnosti SOU za 1.Q.2021
3501210069
faktúra
Mesto Michalovce
325490
17,94 EUR
10.06.2021
Predmet: preddavok na 2.Q. 2021 na činnosť SOU
3501210096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
216,45 EUR
22.07.2021
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 2.Q. 2021
3501210123
faktúra
Mesto Michalovce
325490
17,94 EUR
22.07.2021
Predmet: príspevok do SOU za 3.Q. 2021
351821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
196,42 EUR
11.05.2021
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za 4/2021
369/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
731,12 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
370/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad január 2019
372021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
23,76 EUR
04.06.2021
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov v mesiaci 5/2021
3794019373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za telefón + internet
3795964977
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,49 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za internet a telefón apríl 2017
382018
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
22,47 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
38/2019
faktúra
Ing. Tichomír Bučko
108,80 EUR
27.11.2019
Predmet: ohodnotenie poľnohospodárskej pôdy za účelom výmeny
3A - ZOD - 0201215
zmluva
O.S.V.O. comp. a.s.
36460141
2 610,00 EUR
22.12.2015
Predmet: vykonanie svetelno-tech.merania po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Palín
402019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
19,74 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za obedy pre dôchodcov - apríl 2019
402102
faktúra
Obstarávateľ SK s.r.o.
46887423
500,00 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra za poskytnuté služby - verejné obstarávanie k zákazke s nízkou hodnotou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín
402720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
30,00 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za dlhodobý prenájom VKK
405619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
382,06 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za odvoz a zneškodnenie VKK
412020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
19,32 EUR
06.10.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
416287
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za využívanie služieb eGov-Zmluvy rok 2017
416341
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za služby eGov - Obstarávania rok 2017
417343
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov-Zmluvy na rok 2018
417374
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov-Obstarávania za rok 2018
418340
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za služby eGov rok 2019
418410
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania rok 2019
419351
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
04.02.2020
Predmet: využívanie služby eGov - Zmluvy na rok 2020
419421
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov - Obstarávania rok 2020
42017
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
21,42 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov
42017
faktúra
Štefan Bartolomej, Podlahoviny Michalovce
32681372
1 989,70 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za prevedenú prácu
4/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
420346
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za poskytovanie služieb eGov - Zmluvy na rok 2021
420416
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za používanie služieb egov - Obstarávania rok 2021
423/2018
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
1 482,00 EUR
02.11.2018
Predmet: dotácia s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameraním predovšetkým na deti a mládež
4247/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
429017
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za spracovanie hlásenia o odpadoch
432017
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
17,64 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
460120
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 276,44 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
460/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
676,05 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
460220
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
461/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
462018
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
21,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2018
472021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,48 EUR
06.07.2021
Predmet: obedy pre dôchodcov v mesiaci 6/2021
474021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
196,42 EUR
11.06.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
488117
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
680,68 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad apríl 2017
488217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad apríl 2017
491219
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
825,62 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za zmesový komunálny odpad
491319
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za likvidáciu NO
492021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
4,32 EUR
06.07.2021
Predmet: obedy pre dôchodcov v mesiaci 7/2021
49217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
678,29 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
49317
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
507/21
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
912,02 EUR
12.02.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
509418
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,56 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za vývoz zmesového kom. odpadu
509518
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za vývoz nebezpeč. odpadu apríl 2018
512020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
37,44 EUR
04.11.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov v mesiaci október 2020
5/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
170,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vypracovanie projekt. dokumentácie tretej etapy(II.b) a za dopracovanie podkladov pre PD VZT - polyfunkčný objekt v obci Palín -dostavba OU a spol . priestorov
5/2020
objednávka
HFM k.s.
468,00 EUR
24.03.2020
Predmet: ochranné rúška pre občanov našej obce
524721
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
247,10 EUR
11.06.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z VKK
524821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
86,40 EUR
11.06.2021
Predmet: prenájom VKK
524921
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
207,58 EUR
11.06.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z VKK
542017
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
23,31 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov za 6/2017
542019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
20,79 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov
5487542882
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,50 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za telefon
5496652537
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
02.04.2019
Predmet: faktúra za telefon
5514998628
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefon
5524253796
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
5553/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
36,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Faktúra za vývoz jedlých olejov
5590025884
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za služby STP APV
5590028674
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za služby WINMATRI 10.2018 - 09.2019
5590031402
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za program WINMATRI
5590034029
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za údržbu matričného programu
5604124504
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
26.01.2021
Predmet: poplatok za sim kartu - Alarm
5608746913
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
24.02.2021
Predmet: mesačný poplatok za používanie sim karty
5613373770
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
23.03.2021
Predmet: mesačný poplatok za používanie sim karty pre alarm
562018
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
21,42 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
5631674960
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
04.08.2021
Predmet: poplatok za používanie sim karty