organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8 2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
28,55 EUR
11.05.2017
Predmet: Tlačivá
8/2018
faktúra
SPP
35815256
575,10 EUR
24.01.2018
Predmet: preplatok plynu
8/2018
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
25,10 EUR
17.04.2018
Predmet: Motýlia záhrada
8/2019
faktúra
SPP
35815256
525,08 EUR
07.02.2019
Predmet: preplatok za plyn
8/2019
objednávka
Jozef Bernat Novomal
10706151
1 525,10 EUR
21.03.2019
Predmet: maľovanie chodby
8/2020
faktúra
SPP
35815256
-588,84 EUR
06.02.2020
Predmet: vyučtovacia faktúra
8/2020
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
985,00 EUR
25.02.2020
Predmet: archivna skriňa
komoda
závesna vitrína
8/2021
faktúra
Doxx-Stravné lístky,spol.s.r.o.
36391000
128,46 EUR
12.02.2021
Predmet: stravné lístky
8/2021
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
178,54 EUR
18.03.2021
Predmet: dezinfekcia na ruky, utierky
8/2021
zmluva
INMEDIA,s.r.o
36019208
11 770,00 EUR
16.09.2021
Predmet: mlieko mliečne výrobky
8/2022
faktúra
RAABE
35908718
39,65 EUR
25.02.2022
Predmet: nové paragrafy v MŠ
8/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 550,81 EUR
11.04.2022
Predmet: hračky pre predškolákov
8/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,58 EUR
09.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
8/2023
objednávka
Aqua Viva Dušan Szabó
10787186
57,00 EUR
24.05.2023
Predmet: deratizácia MŠ
8/2024
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
96,00 EUR
29.01.2024
Predmet: revízia plynu r. 2023
8/2024
objednávka
Stará Sýpka
19.06.2024
Predmet: prenájom priestorov v reštaurácií Stará Sýpka
82121941
faktúra
DATART
46112766
269,00 EUR
27.12.2012
Predmet: chladnicka
82/2011
objednávka
GALTEA
30683815
25,38 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
82/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
208,80 EUR
14.07.2014
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac Jún 2014
82/2017
faktúra
Ing.Marie Fritzová- Royal Garden
40914488
200,00 EUR
03.07.2017
Predmet: okrasné dreviny
82/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 119,02 EUR
19.06.2018
Predmet: dodávka tepla
82/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
21,60 EUR
02.07.2019
Predmet: hlasové služby
82/2020
faktúra
Hermas spol.s.r.o.
36174050
256,14 EUR
12.06.2020
Predmet: tonery
82/2020
objednávka
Elsec s.r.o.
50923412
139,52 EUR
18.12.2020
Predmet: oprava videovrata
82/2021
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
11.06.2021
Predmet: dodávka plynu
82/2021
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
139,99 EUR
21.12.2021
Predmet: mydlo, čistiace pasty
82/2022
faktúra
Hermas spol.s.r.o.
36174050
38,16 EUR
01.07.2022
Predmet: toner ŠJ
82/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 518,53 EUR
03.08.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV
82/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
158,66 EUR
19.06.2024
Predmet: elektrina MŠ 5/2024
82627360
oznam
O2 Predajňa
36173975
0,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
82 F 2016
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Poplatok za spr. účtovníctva
83/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
10,28 EUR
31.03.2011
Predmet: Školská jedáleň
83/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
19,14 EUR
14.07.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu za mesiac Jún 2014
83/2017
faktúra
RNDr.Ján Balog-ProFuturo
47502568
60,00 EUR
03.07.2017
Predmet: školenie
83/2018
faktúra
VVS
36570460
882,77 EUR
19.06.2018
Predmet: vodné, stočné
83/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
23,80 EUR
02.07.2019
Predmet: hlasove služby
83/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.06.2020
Predmet: účtovníctvo
83/2020
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
379,00 EUR
29.12.2020
Predmet: chladnička AEG RDB424E1AW
83/2021
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
43,32 EUR
11.06.2021
Predmet: odobratá strava
83/2021
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
116,00 EUR
21.12.2021
Predmet: maliarský materiál
83/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,36 EUR
01.07.2022
Predmet: internet hlasove služby
83/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
211,42 EUR
19.06.2024
Predmet: elektrina ŠJ 5/2024
83 F 2016
faktúra
SPP
35815256
18,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Dodávka plynu
84/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Jún 2014
84/2017
faktúra
SPP
35815256
17,00 EUR
10.07.2017
Predmet: dodávka zemného plynu
84/2018
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
178,80 EUR
19.06.2018
Predmet: šlahacia metla
84/2019
faktúra
B T servis s.r.o.
36653098
46,16 EUR
02.07.2019
Predmet: drvné kamenivo
84/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
15.06.2020
Predmet: verejné obstaravanie
84/2021
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
273,60 EUR
11.06.2021
Predmet: režijné náklady
84/2021
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
145,15 EUR
21.12.2021
Predmet: čistiace porstriedky
84/2022
faktúra
VSE
44483767
114,31 EUR
01.07.2022
Predmet: eletrina MŠ
84/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
03.08.2023
Predmet: finančné účtovníctvo, PAM
84/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 651,85 EUR
19.06.2024
Predmet: teplo a TÚV 5/2024
84 F 2016
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
30.08.2016
Predmet: Vykonanie odb. prehliadky el. zariadení v ŠJ
85/2014
faktúra
JOZEF KMEC
10823646
338,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Čistenie vnútornej a vonkajšej kanalizácie
85/2017
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
31,13 EUR
10.07.2017
Predmet: poplatok za odobratú stravu
85/2018
faktúra
Karol Katona - TEPLOSERVIS
37640861
48,60 EUR
04.07.2018
Predmet: oprava horaku
85/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
24,42 EUR
02.07.2019
Predmet: odobratá strava
85/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 152,92 EUR
15.06.2020
Predmet: dodávka tepla
85/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,86 EUR
11.06.2021
Predmet: hlasové služby internet
85/2021
objednávka
Stanislav Francúz
41525531
1 917,85 EUR
21.12.2021
Predmet: stavebnice
85/2022
faktúra
VSE
44483767
168,12 EUR
01.07.2022
Predmet: eletrina ŠJ
85/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
24.08.2023
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva Júl 2023
85/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 086,90 EUR
19.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
85 F 2016
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
138,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Režijné náklady - strava zamestnancov
86/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
39,01 EUR
31.03.2011
Predmet: Objednávka
86/2014
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie
00416207
17,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Kurz prvej pomoci
86/2017
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
339,60 EUR
10.07.2017
Predmet: režijné náklady zamestnancov
86/2018
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
310,00 EUR
04.07.2018
Predmet: police
86/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
266,40 EUR
02.07.2019
Predmet: režijné náklady
86/2020
faktúra
Karol Katona-Teplosystem
47095431
569,50 EUR
15.06.2020
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
86/2021
faktúra
VSE
44483767
126,72 EUR
11.06.2021
Predmet: elektrina
86/2021
objednávka
Cindy Košice s.r.o.
51436396
1 001,38 EUR
21.12.2021
Predmet: pracovné oblečenie
86/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
01.07.2022
Predmet: hlasové služby
86/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 237,98 EUR
24.08.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV Júl 2023
86/2024
faktúra
ProSchol s.r.o.
360,00 EUR
19.06.2024
Predmet: vzdelávanie
86 F 2016
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
12,65 EUR
30.08.2016
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
87/2014
faktúra
INTA s. r. o.
34129863
33,60 EUR
21.07.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za Jún 2014
87/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,69 EUR
10.07.2017
Predmet: telefónne služby, internet
87/2018
faktúra
SPP
35815256
15,00 EUR
11.07.2018
Predmet: odber zemného plynu