organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5050
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2014
faktúra
INTA s. r. o.
34129863
33,60 EUR
21.07.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za Jún 2014
87/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,69 EUR
10.07.2017
Predmet: telefónne služby, internet
87/2018
faktúra
SPP
35815256
15,00 EUR
11.07.2018
Predmet: odber zemného plynu
87/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 540,20 EUR
02.07.2019
Predmet: dodávka tepla
87/2020
faktúra
RAABE
35908718
39,46 EUR
25.06.2020
Predmet: evaluácia v materskej škole jún 2020
87/2021
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.06.2021
Predmet: účtovníctvo PAM
87/2021
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
191,48 EUR
27.12.2021
Predmet: servis tlačiareň
87/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
36,00 EUR
01.07.2022
Predmet: odber kuchynkého odpadu
87/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,29 EUR
24.08.2023
Predmet: telekomunikačné služby
87/2024
faktúra
Stanislav Hvozda - Adas
34,99 EUR
19.06.2024
Predmet: pracovná obuv
8722968879
faktúra
T- Com
35763469
101,45 EUR
25.03.2011
Predmet: T-Com
8755709397
faktúra
T-Com
35763469
82,22 EUR
11.11.2013
Predmet: Poplatky za telefón a internet
87 F 2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
26,40 EUR
30.08.2016
Predmet: Odber kuch. odpadu
8813002514
faktúra
QBE
36855472
494,71 EUR
27.12.2012
Predmet: poistenie majetku
8-813-002514
oznam
QBE
36855472
494,41 EUR
11.01.2013
Predmet: poistna zmluva
88/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
954,73 EUR
21.07.2014
Predmet: Úhrada tepla a TÚV za obdobie Jún 2014
88/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,26 EUR
18.07.2017
Predmet: tredna kniha,evidencia dochadzky
88/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,18 EUR
11.07.2018
Predmet: internet, hlasové služby
88/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
02.07.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
88/2020
faktúra
VVS
36570460
341,11 EUR
25.06.2020
Predmet: vodné, stočné
88/2021
faktúra
RAABE
35908718
111,14 EUR
11.06.2021
Predmet: Svet škôlkara
88/2021
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
1 352,90 EUR
28.12.2021
Predmet: klavír
88/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 046,32 EUR
01.07.2022
Predmet: dodávka tepla
88/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
63,04 EUR
24.08.2023
Predmet: Elektrina MŠ júl 2023
88/2024
faktúra
Mudrlantko s.r.o.
400,50 EUR
19.06.2024
Predmet: podložka pod plastelínu
88 F 2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,45 EUR
30.08.2016
Predmet: Telef. poplatky
89/2011
objednávka
GALTEA
3068315
69,44 EUR
31.03.2011
Predmet: Objednávka
8/9/2012
objednávka
ANITA STELLEROVA- IREMA
41876318
31.10.2012
Predmet: MS
89/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
18,67 EUR
21.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky za hlasové a nehlasové služby Jún 2014
89/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
18.07.2017
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva
89/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
110,40 EUR
11.07.2018
Predmet: oprava tlačiarne
89/2019
faktúra
VSE
44483767
247,18 EUR
02.07.2019
Predmet: elektrina
89/2020
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
92,72 EUR
25.06.2020
Predmet: pásová jednotka do tonera, telefón
89/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,72 EUR
11.06.2021
Predmet: hlasové služby
89/2021
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
740,90 EUR
28.12.2021
Predmet: asus zenbook skartovačka
89/2022
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
139,90 EUR
01.07.2022
Predmet: oprava tepovača
89/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
90,66 EUR
24.08.2023
Predmet: Elektrina ŠJ júl 2023
89/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
736,52 EUR
20.06.2024
Predmet: vodné, stočné 3/2024-6/2024
89 F 2016
faktúra
LUX - Prešov
36478598
733,20 EUR
30.08.2016
Predmet: Tepovač kobercov PUZZI 10/1 + čist .prostriedok
8 F 2016
faktúra
ŠJ pri MŠ
35542659
18,81 EUR
21.03.2016
Predmet: poplatok za stravu
8 F 2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,82 EUR
27.02.2017
Predmet: Pravidelné poplatky
90/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
110,34 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
90/2014
faktúra
Datacomp s. r. o.
36212466
69,19 EUR
21.07.2014
Predmet: Microsoft Office
90/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
25,97 EUR
18.07.2017
Predmet: telefonické služby
90/2018
faktúra
Ševt a.s.
31331131
22,26 EUR
11.07.2018
Predmet: triedna kniha
evidencia dochádzky
90/2019
faktúra
VVS
36570460
810,78 EUR
02.07.2019
Predmet: vodne stočné
90/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
03.08.2020
Predmet: GDPR
90/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
75,00 EUR
16.06.2021
Predmet: dezinsekcia lietajucého hmyzu
90/2021
objednávka
Patricius sk s.r.o.
50760815
778,81 EUR
28.12.2021
Predmet: napínacie plachty
90/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
01.07.2022
Predmet: účtovníctvo. PAM
90/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o
179,30 EUR
27.06.2024
Predmet: Sada motýlia záhrada
90 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Elektrina - dodávka
91072208
faktúra
HORNBACH
35838949
269,80 EUR
05.02.2013
Predmet: material
9112013
faktúra
Školská jednáleň pri MŠ
35542659
170,10 EUR
11.11.2013
Predmet: Režijné náklady zamestnancov - október 2013
91/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,32 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
91/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
423,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Didaktické a učebné pomôcky
91/2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
959,24 EUR
20.07.2017
Predmet: dodávka tepla
91/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.07.2018
Predmet: ochrana osobných údajov - služba
91/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.07.2019
Predmet: účtovníctvo
91/2020
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
03.08.2020
Predmet: plyn
91/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 480,58 EUR
16.06.2021
Predmet: dodávka tepla
91/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
28.12.2021
Predmet: obliečky na postel
91/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
47,12 EUR
01.07.2022
Predmet: odobratá strava
91/2023
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
4,80 EUR
24.08.2023
Predmet: režijné náklady zamestnancov 07/2023
91/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o
155,10 EUR
27.06.2024
Predmet: Sada Motýlia záhrada
91 F 2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
41,70 EUR
02.09.2016
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
92012
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
31,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
92013
faktúra
Školská jednáleň pri MŠ
35542659
47,25 EUR
11.11.2013
Predmet: Poplatok za odobratú stravu - október 2013
9/2013
objednávka
VERLAG DASHOFER, s.r.o.
35730129
144,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka online knižnice
9/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
51,30 EUR
27.01.2014
Predmet: Lokalizácia únika TÚV
9/2014
objednávka
AQUA-VIVO Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Deratizácia proti živočíšnym škodcom, na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach č. 2014/01175-02/HŽP
9/2016
objednávka
INTA s.r.o.
34129863
26,40 EUR
05.04.2016
Predmet: kuchynský odpad
9/2018
faktúra
RAABE
35908718
39,16 EUR
24.01.2018
Predmet: evaloacia v materskej škole časopis
9/2018
objednávka
DENTONET s.r.o.
36730521
171,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rýchloobúvač Little Duck+navleky 3 ks
9/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
26.02.2019
Predmet: hlasové služby, internet
9/2019
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
21.03.2019
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
9/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 738,87 EUR
06.02.2020
Predmet: dodávka tepla
9/2020
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
69,90 EUR
13.03.2020
Predmet: eset licencia
9/2021
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
35908718
39,46 EUR
12.02.2021
Predmet: Evaluácia v MŠ jan.21
9/2021
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
18.03.2021
Predmet: aktualizácia programu ŠJ