organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5045
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
-109,72 EUR
29.01.2024
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu r. 2023 preplatok
9/2024
objednávka
ŠEVT a.s.
28.06.2024
Predmet: Triedna kniha
92/2014
faktúra
VODÁR, spol. s r.o.
31658857
107,28 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu
92/2017
faktúra
VSE
44483767
173,02 EUR
20.07.2017
Predmet: elektrina
92/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
11.07.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
92/2019
faktúra
RAABE
35908718
39,16 EUR
02.07.2019
Predmet: evaluacia v Materskej škole
92/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
26,00 EUR
03.08.2020
Predmet: hlasové složby
92/2021
faktúra
CUBS s.r.o.
108,00 EUR
16.06.2021
Predmet: aktualizácia GDPR
92/2021
objednávka
Attila Kovács Melmako III
14301881
539,50 EUR
28.12.2021
Predmet: sietky na okná
92/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
297,60 EUR
01.07.2022
Predmet: režijné náklady
92/2023
faktúra
Hatoptrend s.r.o.
51172585
156,00 EUR
07.09.2023
Predmet: kontrola ihrísk
92/2024
faktúra
Materská škola, Trebišovská 11
399,60 EUR
27.06.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 5/2024
9272014
faktúra
Pekáreň Cereál
47443405
2,84 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
92 F 2016
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 057,08 EUR
02.09.2016
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
93/2014
faktúra
K´Food Distribution s. r. o.
31717811
55,08 EUR
21.07.2014
Predmet: Nákup minerálnej vody
93/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
26,40 EUR
20.07.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu
93/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.07.2018
Predmet: účtovníctvo
93/2019
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
65,82 EUR
07.08.2019
Predmet: kontrolna zložka riaditeľa školy
93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
03.08.2020
Predmet: hlasove služby inernet
93/2021
faktúra
HASPOTEX
47133341
6,00 EUR
16.06.2021
Predmet: označenie protibezpečnostné
93/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky
36391000
24,58 EUR
29.12.2021
Predmet: stravne listky
93/2022
faktúra
RAABE
35908718
43,86 EUR
01.07.2022
Predmet: evaluácia v MŠ
93/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
59,82 EUR
07.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
93/2024
faktúra
Materská škola, Trebišovská 11
197,58 EUR
27.06.2024
Predmet: odobratá strava zmestnancov 5/24
93 F 2016
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
98,55 EUR
02.09.2016
Predmet: Kontrola el.spotrebičov
94/2014
faktúra
Verlag Dashofer, s. r. o.
35730129
93,60 EUR
21.07.2014
Predmet: On-line knižnica
94/2017
faktúra
RONO FOOD spol.s.r.o.
44250380
194,90 EUR
07.08.2017
Predmet: slávnostný obed
94/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
26,84 EUR
11.07.2018
Predmet: odobratá strava
94/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
24,64 EUR
07.08.2019
Predmet: odobratá strava
94/2020
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
127,80 EUR
03.08.2020
Predmet: včielka,vrabček, predškolská výchova
94/2021
faktúra
RAABE
35908718
70,45 EUR
16.06.2021
Predmet: publikácia pre školskú jedáleň
94/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
161,00 EUR
29.12.2021
Predmet: uteraky
94/20222
faktúra
RAABE
35908718
51,35 EUR
01.07.2022
Predmet: školská jedáleň
94/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
42,00 EUR
07.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
94/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
27.06.2024
Predmet: údržba a servis výťahov 6/24
94 F 2016
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Sprac.fin.účtovníctva a PAM
95/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
6,46 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
95/2014
faktúra
Drevokom s. r. o.
47136201
179,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Školský nábytok
95/2017
faktúra
Karol Katona - TEPLOSERVIS
37640861
293,68 EUR
09.08.2017
Predmet: Demontáž, monzáž. upevnenie, zváranie potrubia
koleno
Nátrubok
Rúra
Objímka
závitová tič
šrúbenie
prechod
doprava
95/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
292,80 EUR
11.07.2018
Predmet: režijné náklady
95/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
268,80 EUR
07.08.2019
Predmet: režijné náklady
95/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
50,92 EUR
03.08.2020
Predmet: odobratá strava
95/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
312,00 EUR
08.07.2021
Predmet: telefón + príslušenctvo
95/2021
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
622,00 EUR
29.12.2021
Predmet: acer aspire
95/2022
faktúra
RAABE
35908718
43,35 EUR
01.07.2022
Predmet: nové paragrafy v MŠ
95/2023
faktúra
SPP
35815256
25,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn 07/2023
95/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
28.06.2024
Predmet: výkon GDPR 2. kvartál 2024
95 F 2016
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
40,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Oprava nootebuku
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
6,30 EUR
31.03.2011
Predmet: objednávka
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
13,00 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
96/2014
faktúra
VODAR, spol. s r. o.
31658857
26,72 EUR
30.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál - farby
96/2017
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
419,40 EUR
09.08.2017
Predmet: 1 Viskózne utierky 50ks
2 Handra na podlahu 60x60cm 20 ks
3 Hubky veľké 7x9cm 160 ks
4 Drátenka na riad kovová 20 ks
5 Drátenka na riad nenezová 10 ks
6 Vrecia na smetie 120l 30 ks
7 Mop plastový s násadkou 2 ks
8 Kuchynské papierové utierky 2ks v balení 35 ks
9 Papierové servítky 10 bal
10 Toaletný papier 20 ks
11 Zápalky 100 ks
12 Švédska utietrka 30x35cm 20 ks
13 Rukavice jednorázové 100 v balení 10 bal
14 Rukavice gumené 16 pár
15 Sada na umývanie okien 3 ks
16 Tekutý prášok 4 ks
17 Odmastovač 10 ks
18 Prostriedok na čistenie riadu práškový 10 ks
19 Osviežovač vzduchu 6 ks
20 Prostriedok na leštenie okien a zrkadiel 6 ks
21 Prostriedok proti pliesňam 2 ks
22 Dezinfekčný prípravok na odpad a sanitu 30 ks
23 Dezinfekčný prípravok na priestory 20 ks
24 Čistič sifónov 4 ks
25 Krištalicka sóda 16 ks
26 Chloramin 1kg 3 ks
27 Leštiaci prostriedok na nabytok 6 ks
28 Čistiaci prostreidok na drevenú podlahu 3 ks
96/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,67 EUR
24.07.2018
Predmet: halsove služby
96/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
07.08.2019
Predmet: účtovníctvo
96/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
321,60 EUR
03.08.2020
Predmet: režijné náklady
96/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,75 EUR
08.07.2021
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadení
96/2021
objednávka
Jozef Toth
40443001
687,00 EUR
29.12.2021
Predmet: hygienické potreby
96/2022
faktúra
ArtEdu
46960333
35,00 EUR
13.07.2022
Predmet: školenie ŠJ
96/2023
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
07.09.2023
Predmet: GDPR
96/2024
faktúra
Family Plus s.r.o.
345,00 EUR
02.07.2024
Predmet: prenájom priestorov
962/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
4,98 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
963/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,68 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
963/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
268,40 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
965/2012
objednávka
GALTEA
30683815
90,76 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
966/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
29,48 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
967/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
25,10 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
968/2012
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,00 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
96 F 2016
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
285,76 EUR
02.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
971/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
32,64 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
97/2011
objednávka
GALTEA
30683815
24,41 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
97/2014
faktúra
Anita Stellerova - IREMA
41876318
180,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Hygienická maľba ŠJ
97/2017
faktúra
SPP
35815256
17,00 EUR
15.08.2017
Predmet: plyn
97/2018
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
118,80 EUR
24.07.2018
Predmet: technický materiál
slovakryl
farba na radiatory
vedra
97/2019
faktúra
SPP
35815256
14,00 EUR
07.08.2019
Predmet: plyn
97/2020
faktúra
VSE
44483767
245,53 EUR
03.08.2020
Predmet: elektrina
97/2021
faktúra
RAABE
35908718
41,26 EUR
08.07.2021
Predmet: Evaluácia v MŠ
97/2022
faktúra
Orlovský Michal
34862021
75,00 EUR
13.07.2022
Predmet: oprava umývačky
97/2023
faktúra
KosBau s.r.o.
50,70 EUR
07.09.2023
Predmet: vrecká do vysávačov
974/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
5,03 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
974/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
67,99 EUR
31.10.2012
Predmet: sj