samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0033/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
229 715,20 EUR
20.09.2011
Predmet: Sanácia následkov mimoriadnych udalostí-údržba a rekonštrukcia ciest
K/0033/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
964,35 EUR
17.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0033/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
2 822,40 EUR
14.10.2013
Predmet: Nákup výpočtovej techniky-pamäťový kit 16GB pro servery - DIMM Kingston, ND CPQ sps-carrier hd slimln intrlk
K/0033/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
46 275,31 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
K/0034/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
109 917,30 EUR
08.11.2011
Predmet: "Elektroinštalácia - SPŠ Stavebná Drieňová ul."
K/0034/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
481,46 EUR
17.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0034/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
468 600,00 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2 vám fakt. na základe dod.listu č.DL2145348
K/0035/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
73 494,11 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za vykonané práce na akcii:"SPŠ stavebná-Drieňová ul.Bratislava-stavebná časť"
K/0035/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
235 825,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Stavebné práce za 05/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0035/13
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
32 481,41 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka kuchynského zariadenia - Gymnázuim Pankúchova
K/0035/14
faktúra
MY PIANO, s.r.o.
47075384
216 455,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Klavír YAMAHA S6 BB PE-4ks
K/0036/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK
K/0036/12
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
9 258,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozšírenie Call servera Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
K/0036/13
faktúra
VIA MAGNA, s.r.o.
36379379
7 800,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vykonanie archeologického výskumu - "obnova NKP Synagóga Senec"
K/0036/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
8 760,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav. pov. - Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra
K/0037/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
49 912,32 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0037/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 079,68 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0037/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
170 193,60 EUR
11.07.2012
Predmet: za sanáciu následkov mimoriad.udalostí: rekonštrukcia cesty obec Doľany,obec Píla,Most č.5029-2 cez potok Gidra v obci Budmerice
K/0037/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 227 694,56 EUR
30.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia-sanácia svahov na ceste II/503 horský priechod Baba - Pezinok - Pernek za august 2013
K/0037/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
1 680,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav.pov.-Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra-inžinierska činnosť
K/0038/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
9 371,15 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0038/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
390,47 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0038/12
faktúra
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
09.07.2012
Predmet: iMac 27"3.1GHz Intel Core i5 Quad-Core AMD Radeon HD 6970M+upgrade na 8GB RAM-1ks
K/0038/13
faktúra
SPI,spol.s r.o.
35718927
990,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vypracovanie geometrických plánov - k.ú. Vysoká pri Morave, k.ú. M. Leváre, k.ú. Sv. Jur - cykloodpočívadla
K/0038/14
faktúra
B.P.A. spol.s.r.o.
31359183
3 873,60 EUR
13.01.2015
Predmet: Čerpadlo BADU 95/1100 400 V
K/0039/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 120,00 EUR
11.10.2011
Predmet: XEROX WC 7120 - Multifunkčné zariadenie - color
K/0039/12
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
9 540,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Moduly aukčného systému PRPe.biz
K/0039/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
37 414,80 EUR
07.01.2015
Predmet: Automobil zn. SHARAN HIGHLINE 2,0 TDI-1ks
K/0040/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
127 406,60 EUR
05.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie -odstránenie havárie v rozsahu revíznej správy - PAKA Modra
K/0040/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
98 328,51 EUR
09.11.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0040/13
faktúra
mmcité2 s.r.o.
36320854
17 052,90 EUR
22.10.2013
Predmet: Zabezpečenie detskej preliezky ako doplnok cykloodpočívadla v Devínskej novej Vsi
K/0040/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn.Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0041/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
9 994,97 EUR
05.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie - murár. a maliarske vyspravenie - PAKA Modra
K/0041/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
24 773,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0041/13
faktúra
mmcité2 s.r.o.
36320854
33 480,03 EUR
22.10.2013
Predmet: Zabezpečenie "Realizácie cykloturistického odpočívadla v Devínskej novej Vsi"
K/0041/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0042/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
3 000,00 EUR
05.10.2011
Predmet: Dodanie PD - vodovodná prípojka Stará Vajnorská
K/0042/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
14 730,92 EUR
09.11.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0042/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 032 795,68 EUR
06.11.2013
Predmet: Rekonštrukcia-sanácia svahov na ceste II/503 horský priechod Baba, Pezinok - Pernek za 09/2013
K/0042/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0043/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
35 400,00 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"- tech. - finan. monitorov. správa
K/0043/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 475,00 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0043/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 868,36 EUR
09.07.2012
Predmet: za vykonané práce na stavbe Viničné-dažďový priepust pod komunikáciou
K/0043/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
Bratislava
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k -DSS Javorinská
K/0043/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0044/11
faktúra
BOUDA a MASÁR architektonická kancelária, s.r.o.
35737972
6 504,24 EUR
13.10.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie a dodanie plánu užívania verej.práce-"Rekonštrukcia gymnázia Grosslingovej ul. Bratislava"
K/0044/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
26 400,00 EUR
09.07.2012
Predmet: za spracovanie projektovej dokumentácie DSP a DP na most cez Malý Dunaj,ev.č. 0614-003 Zálesie na ceste III/0614
K/0044/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k-DSS Pl.Podhradie
K/0044/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0045/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 775,24 EUR
13.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0045/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
115,64 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0045/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
11 844,00 EUR
09.07.2012
Predmet: za spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby-cesta II/503 Pezinok-Pernek-sanácia zosuvu
K/0045/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k - DSS K. Matulaya, Lipského
K/0045/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
20 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0046/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
171 231,67 EUR
26.10.2011
Predmet: Stavebné práce za 09/2011 v priestoroch nemocnice v zmysle Dohody o spolupráci pri rekonštrukcii NsP Malacky.
K/0046/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
2 815,36 EUR
23.07.2012
Predmet: Rekonštrukcia výťahu - ZKR Gaudeamus
K/0046/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
20 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0047/11
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
2 856,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Doplnok k znaleckému posudku - Gymnázium Grosslingova, Bratislava
K/0047/12
faktúra
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o
31821987
11 868,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Statická zaťažovania skúška - cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof.
K/0047/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
29 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0048/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
123 840,77 EUR
08.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - rekonštrukcia cesty ev. č. 5037 - spevnenie a sanácia svahov Tomášov.
K/0048/12
faktúra
Ing. Pavel Hrdý
22674527
5 000,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Za dodanie PD "Oprava a obnova šport. areálu-Gymnázium A. Einsteina", "Oprava a obnova šport.areálu - Gymnázium L.N. , Tomášiková"
K/0048/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
40 679,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. SUPERB Grt ELE TD-1ks
K/0049/11
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
7 330,56 EUR
15.11.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie - PaKA Modra,
rekonštrukcia elektroinštalácie - SPŠ staveb. a geod. Drieňova,
rekonštrukcia - SPŠ staveb. a geod. Drieňova,
rekonštrukcia - Úrad BSK
K/0049/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
996,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia - Malokarpatské múzeum Pezinok
K/0049/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
5 700,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
K/0049/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
25 816,84 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. CADDY MAXI TL 2,0 TDI-1ks
K/0050/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
140 092,89 EUR
03.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II - práce SK
K/0050/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
38,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
K/0050/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
40 679,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. SUPERB Grt ELE TD-1ks
K/0051/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
269 486,06 EUR
28.11.2011
Predmet: Stavebné práce za 10/2011 v priestoroch nemocnice v zmysle Dohody o spolupráci pri rekonštrukcii NsP Malacky.
K/0051/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
11 520,73 EUR
10.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof"-projekt CYKLOMOST II
K/0051/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
638 465,05 EUR
12.01.2015
Predmet: Rekonštrukcia cesty III/00239-km 2.441-5.111/I.-IV.etapa/recyklácie za studena
K/0052/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 969,26 EUR
02.12.2011
Predmet: Faktúra za zateplenie fasády - Tanečné konzervatórium Gorazdova.
K/0052/12
faktúra
Dušan Hlatký - Real Market
870,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Koordinátor bezpeč.práce pre stavbu "Cyklomost II.-realizácia premostenia rieky Morava,Devínska Nová Ves-Schlosshof" -3.splátka
K/0052/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
25 213,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI 2.2 HDi 130k - DSS Sibírska
K/0052/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 940,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Mimoriadna záťažová skúška na moste č. III/0614-003 Zálesie
K/0053/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
93 712,08 EUR
03.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II - práce AT
K/0053/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 760,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt.dokumentácia realizácie stavby na moste II/503-022
K/0054/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
20 896,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Dodávka a montáž klimatických jednotiek-novo vytvorenej kancelárie