samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0143/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
187,50 EUR
14.03.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v španielskom jazyku pri príležitosti návštevy argentínskych Slovákov v dňoch 2.3.2013 a 3.3. 2013.
0143/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
758,91 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Bukurešť-Viedeň pre zamestnancov OSÚR Joanu Holčíkovú, Martina Hakela a Martina Bezeka z dôvodu účasti na Partner meetingu k projektu TransDanube v dňoch 13.-16.5.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392. Prosíme o vystavenie faktúry, s uvedením názvu projektu "TRANSDANUBE" v texte, v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní. Náhľad faktúry prosíme zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
Dohodnutá cena je bez DPH.
0143/15/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
110,80 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu monitorovacej správy projektu Za mostom do nemeckého jazyka v rozsahu 5,5 normostrán. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0144-12-EO
objednávka
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
5 785,74 EUR
29.02.2012
Predmet: Vypracovanie expertíz na posúdenie cien a cenotvorby pre zrealizované rekonštrukčné práce od 1.4.2011 do 31.12.2011 podľa priloženého rozpisu.
0144/13/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
636,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Poskytnutie dopravného prostriedku pre 30 člennú zahraničnú delegáciu, dňa 4.3.2013, odchod o 09:00 hod. z hotela Bôrik Bratislava, o 18:00 hod. príchod Valašská Belá.
0144/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
116,24 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bratislavy do Bruselu pre zamestnanca OSÚR Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Radovana Geista z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.3.2014 a spiatočný let 28.3.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0144/15/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
45,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie upgrade softvéru v mobilnom zariadení.
0145-12-EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
13.03.2012
Predmet: V zmysle zmenených podmienok novej výzvy s kódom OPBK/2012/2.2./09:
1. Vypracovanie aktualizácie Rozpočtu projektu ako prílohy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Elektronizácie služieb BSK v členení: A. rekapitulácia výdavkov narealizáciu jednotlivých aktivít, B. Rozpočet projektu podľa ekonomickej klasifikácie, C. Podrobný položkový rozpočet,
2. Aktualizáciu finančnej analýzy projektu,
3. Poradenské služby formou workshopu k spracovaniu opisu projektu,
4. Poradenské služby kontroly kvality pre žiadosť o NFP. Celková cena objednaných služieb nesmie presiahnuť cenu uvedenú na objednávke.
0145/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
289,92 EUR
07.03.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie (2 tlmočníci) slovenský jazyk - nemecký jazyk a opačne. Podujatie: Workshop č. 7 projektu Destinatour 2013. Tematika: destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, rozvoj regiónu, marketing, propagácia. Termín: 18.marec 2013 (pondelok). Miesto: Dom kultúry Veľký Biel, Železničná 76. Čas: 11.30-15.30 (4 hod). Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0145/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
376,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre príkazníka BSK Mgr. Radovana Geista, PhD. z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli HOTEL MARTIN'S CENTRAL PARK 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 80 B1000 Brusel, Belgicko v termíne od 26.3. - 28.3.2014, na dve noci s raňajkami. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0145/15/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
282,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie graficko-tlačiarenskej služby podujatia Ocenenie pedagogických pracovníkov BSK „Deň učiteľov 2015“. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0146-12-EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
3 000,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Vypracovanie aktualizácie Technickej dokumentácie riešenia ako prílohy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Elektronizácie služieb BSK v súlade s novou výzvou s kódom OPBK/2012/2.2/09 Celková cena objednanej služby nesmie presiahnuť cenu uvedenú na objednávke.
0146/13/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
26810657
176,40 EUR
07.03.2013
Predmet: 0146/13/EOPrenájom tlmočníckej techniky na workshop - aktivitu projektu Destinatour 2013 vo Veľkom Bieli (Dom kultúry, Železničná 76) v termíne 18.3.2013 11:30 - 15:30. Predmet objednávky:prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie, vysielač), tlmočnícka kabínka malá, tlmočnícke prijímače 30 ks, technická obsluha, doprava a montáž. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0146/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
300,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca OSÚR Mgr. Tomáša Telekyho z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli HOTEL MARTIN'S CENTRAL PARK 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 80 B1000 Brusel, Belgicko v termíne od 26.3. - 28.3.2014, na dve noci s raňajkami.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0146/15/EO
objednávka
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
35859857
79,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Kurz elektrotechnikov s preskúšaním § 20,21,22,23", ktorý sa bude konať dňa 18.-19.3.2015 v Bratislave pre p. R. Hanáka. Účastnícky poplatok na osobu je 79,00 € (cena vrátane DPH aj vrátane zľavy pre klientov. Pôvodná cena je 90€). Celková suma je 79,00€ vrátane DPH.
0147-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 715,12 EUR
01.03.2012
Predmet: Zakúpenie 1000 balení kancelárskeho papiera formátu A4 a 30 balení kancelárskeho papiera formátu A3 pre potreby zamestnancov Ú BSK .
0147/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
417,60 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie servisu a údržby kopírovacieho zariadenia zn. XEROX WC 7245 a zn. XEROX WC 7345 (výmena čističa prenosového pásu a vyčistenie zariadení) .
0147/14/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravných služieb na prevoz darčekových predmetov z Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava na Zastúpenie mesta Praha v Bruseli, Avenue Palmerston 16, 1000 Brusel, Belgicko, dňa 14.3.2014, na zabezpečenie aktivít Kancelárie BSK v Bruseli.
0147/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
338,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti "Odkanalizovanie objektu a zriadenia ČOV) pre objekt DSS Rozsutec, Furmanská ulica č.4 , 841 03 Bratislava (zákazka v zmysle §9 ods.9 ). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0148-12-EO
objednávka
BPM Slovakia s.r.o.
35861886
198,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Seminár "Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a postupov VO "dňa 01.03.2012 v Bratislave pre JUDr. Homolovú, JUDr. Demčákovú. Účastnícky poplatok je 99,- €/osoba s DPH.
0148/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
336,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu za účelom zriadenia vecného bremena na časť pozemku KN-E parc. č. 5898/1, druh pozemku vodné plochy, na ktorom sa nachádza pilier cyklomosta" .Celková suma za vypracovanie geometrického plánu je 336,- € s DPH.
0148/14/EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
780,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Technické zabezpečenie divadla počas diskusného podujatia so študentmi, ktoré sa bude konať dňa 17.3.2014 o 10:00 v divadle Aréna.
0148/15/EO
objednávka
MicroMedia, s.r.o.
27437973
3 996,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie komplexných nástrojov na správu sociálnych sietí, používanie analytického systému ZoomSphere pre Bratislavský samosprávny kraj na obdobie 10 mesiacov. Nástroj na správu admin účtov na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, Google + Nástroj na plánovanie postov. Nástroj na cielenie postovania. Nástroj na sledovanie správ prichádzajúcich od fanúšikov s možnosťou odpovedať na ne. Nástroj na web on-line monitoring sociálnych médií.Nástroj na sledovanie fanpages konkurencie. Nástroj na poskytovanie reportingu v zmysle samostatného modulu.
0149-12-EO
objednávka
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste v DNV zo slovenského do anglického jazyka.
0149/13/EO
objednávka
Volley Team UNICEF
42134722
2 000,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Propagácia prostredníctvom umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch športovej haly HANT aréna, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava, v termíne 09. 03. - 04. 05. 2013 .
0149/14/EO
objednávka
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
240,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov spoločnosti Volkswagen v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0149/15/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
530,40 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie upgrade ústredne: výmena externých batérií, inštalácia softvérového update, obnova databázy. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0150-12-EO
objednávka
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
13.03.2012
Predmet: 4 x inzercia v týždenníku MY Senec
0150/13/EO
objednávka
Walko Ondrej - Waldex
33765766
989,07 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu - žiarovky : Philips aluline 50W G53 12 V 24 stup. v počte 38 ks, Silvania 26W Lynx-D v počte 38 ks a žiarovka 15W E 27 Uspor. 11 cm v počte 38 ks.
0150/14/EO
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
56,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov historického múzea na hrade Devín v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0150/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
2 256,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie poradenských služieb/ konzultácie/ metodická pomoc pri vypracovaní zásadných dokumentov vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní a ďalších nadväzných interných predpisov upravujúcich povinnosti verejného obstarávateľa a vyplývajúcich zo zákona (napr. zverejňovania, elektronické trhovisko, centrálne obstarávanie....) v rozsahu max. 40 hodín. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSM aVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0151-12-EO
objednávka
NIVEL PLUS
35712058
3 800,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Inzercia BSK s témou "Cyklomost" o rozmere 252x178 mm na 5 strane č. 5-6/2012 Bratislavských novín.
0151/13/EO
objednávka
UniService, s. r. o.
35684933
5 640,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce pre administratívnu budovu Úradu BSK a vysunutých pracovísk. Celkové náklady za poskytnuté služby nepresiahnu 5.640,00 EUR vrátane DPH / mesiac marec, apríl 2013.
0151/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
530,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr.Ivetu Tyšlerovú v Hoteli SILKEN BERLAYMONT 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 119 B1000 BRUSSELS BELGIUM, 2x SGL s raňajkami.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2015/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0151/15/EO
objednávka
REMONT Slovakia s. r. o.
35911450
479,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Zabezpečenie espresso kávovaru značky "Saeco, plnoautomatické espresso" pre Organizačné oddelenie KP, ktorý bude slúžiť na reprezentačné účely, pri návštevách poslancov Z BSK na Úrade BSK. Celková suma je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0152-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Baďuríkovú na ZPC Madrid, ktorá sa uskutoční v termíne 27. - 31.3.2012 v Madride, Španielsko.
0152/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
576,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Novotel Centre Gares 3* pre p. Petru Masácovú a p. Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Lille /Francúzsko/ v termíne 23.-25.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0152/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
463,54 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Ivetu Tyšlerovú na trase Viedeň- Brusel- Viedeň v termíne 01.04.2014- 03.04.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0152/15/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
792,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Zabezpečenie 8 kusov akciových mobilných telefónov na základe cenníka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0153-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,03 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočná letenka na trase VIE-BRU a späť pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa zúčastní ZPC v termíne 7. - 8.3.2012.
0153/13/EO
objednávka
Parallels International GmbH
1 640,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Zabezpečenie nákupu 4 licencií softvéru Parallels Virtuozzo pre program INTERACT na obdobie 10 mesiacov. Spoločnosť Parallels International GmbH má výhradné právo na predaj licencií Parallels Virtuozzo.
0153/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania Ing. Jučíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0153/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
36356794
338,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia bazéna v objekte SPŠ stavebná a geodetická na Drieňovej ulici č. 35 v Bratislave". Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0154-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
121,20 EUR
06.03.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa v termíne 7. - 8.3.2012 zúčastní ZPC v Bruseli.
0154/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
182,40 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk - slovenský jazyk) na Konzultačný deň Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013, ktorý sa bude konať v spolupráci s projektom RECOM SKAT dňa 14.3.2013 od 9.00 - 17.00 (8 hodín) na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava.
0154/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Joanu Holčíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Ubytovanie bude hradené z projektu TransDanube, aj refundované.
0154/15/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie predĺženia platnosti internetovej domény iropbsk.sk na obdobie 12 mesiacov
0155-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
19.03.2012
Predmet: 5 ks elektronických čítačiek v rámci projektu "Vráťme knihy do škôl"
0155/13/EO
objednávka
Maison Pradler
2 026,54 EUR
14.03.2013
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia a ľahkého obedu formou bufetu na informačné stretnutie o Európskom dni spolupráce pre 55 osôb, ktoré sa uskutoční v Paríži, Francúzsko dňa 12.3.2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0155/14/EO
objednávka
SOŠ informačných technológií
17055415
392,40 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenia ubytovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, zabezpečenie ubytovania v rozsahu spolu 6 dní (4 noci) počas dvoch termínov pre 12 osôb - študentov a pedagogický sprievod v termínoch 28.-30.4.2014 a 19.5.-21.5.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0155/15/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
329,10 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. SONY Xperia Z3 Compact a štyroch aktívnych SIM kariet pre Úrad BSK v celkovej cene 329,10 EUR s DPH.
0156-12-EO
objednávka
Petit Pres, a.s.
35 790 253
300,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Odkúpenie 500 ks remitendy novín my Senec - Pezinok, č. 7 a zabezpečenie distribúcie v meste Pezinok prostredníctvom Slovenskej pošty
0156/13/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
100,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Zmeny v účtovníctve a zmeny v konsolidovanej účtovnej závierke subjektov štátnej správy a samosprávy v roku 2013", dňa 12.3.2013 v Bratislave pre p. Gálovú Z., Filovú N. Účastnícky poplatok na osobu je 59,-€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 9,-€/na osobu, (t.j. 50,-€/na osobu). Celková suma je 100,-€ vrátane DPH.
0156/14/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
282,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Grafické a tlačiarenské služby v rámci podujatia Slávnostného udeľovania cien v rámci Medzinárodného dňa učiteľov . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Špecifikácia: "Pozvánka - vkladačka, 19,8x9,5 cm, pauzovací papier, potlač bronzovou farbou, jednostranná, počet 100, "Ďakovný list pri príležitosti Dňa učiteľov, A4, papier krémový rebrovitý 300g, jednostranná tlač 4+0, " Grafické návrhy ďakovného listu/diplomy, personalizácia a doplnenie mien 20 ks, " Grafické návrhy pozvánky, zapracovanie do elektronickej formy.
0156/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
338,40 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na opravu kotolne v objekte DSS Merema Modra.(zákazka v zmysle §9 ods.9 ). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. a Úradom BSK.
0157-12-EO
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
116,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Seminár "Finančné výkazníctvo v samospráve" dňa 08.03.2012 v Senici pre 4 pracovníčky finančného odboru. Účastnícky poplatok je 29,-€ s DPH/osoba.
0157/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
276,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Objednávame si u vás grafickú prípravu a tlač štítkov a DL kariet k MDŽ podľa nasledujúcej špecifikácie: Špecifikácia štítky pre tlač: formát: 3 x 9 cm, náklad: 500ks, farebnosť: 4+4, papier: min. 160g, lesklý. výrez: diera na previazanie/zľava 1,5 cm a zhora 1,5 cm. Špecifikácia DL karta pre tlač:formát: DL, náklad 500 ks, farebnosť: 4+0, papier: min. 160 g, lesklý.
0157/14/EO
objednávka
Asseco solutions, a. s.
00602311
14 990,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie integračného rozhrania na export *.csv súborov z APV SPIN do úložiska RIS.SAM. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 14 990 € s DPH.
0157/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
338,40 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na výmenu vstupov do objektu Gymnázia a pavilónu Ivana Horvátha, ul. Ivana Horvátha v Bratislave.(zákazka v zmysle §9 ods.9 ).Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0158-12-EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
63,74 EUR
13.03.2012
Predmet: Registrácia turistických web domén: www.bratislavaregiontourism.sk a www.bratislava-region-tourism.sk, vo vzťahu k organizácií KOCR na obdobie 1 roka pre propagáciu turistickej ponuky Bratislavského samosprávneho kraja.
0158/13/EO
objednávka
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
53 967,94 EUR
18.03.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS ROSA v rehabilitačnej časti v rozsahu prác: výkopy ručne v uzavretom priestore ,vybúranie montážnych otvorov, demontáž poškodenej kanalizácie ,montáž novej kanalizácie do štrkového lôžka,montáž hydroizolácií, spätný zásyp a betonáž, pokládka obkladov a dlažieb,montáž zdravotechniky a ziaďovacích predmetov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.Odvoz a likvidácia odpadov.
0158/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prvého seminára "Novinky verzie PAM", korý sa bude konať dňa 27.3.2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800€ vrátane DPH/ 1 seminár . Pozvánka tvorí súčasť prílohy. V roku 2014 sa budú konať 4 semináre k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
0158/15/EO
objednávka
Hotel Brunelleschi
10 340,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie zasadnutia Monitorovacieho výboru vo Florencii, Taliansko v dňoch 20.-21.05.2015 pre cca 55 účastníkov. Cena zahŕňa: konferenčnú miestnosť, technické vybavenie ( projektor, plátno, počítač, flipchart, komunikačný systém s mikrofónmi, tech. asistenciu, zvukové nahrávanie s technickou asistenciou, internet.pripojenie (wifi), voda v miestnosti, obedy pre 55 ľudí (bufetové stoly), a celodenné občerstvenie. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0159-12-EO
objednávka
Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka
99990000
83,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Občerstvenie pre členov vyhodnocovacieho tímu na vyhodnotenie projektu "Vráťme knihy do škôl"
0159/13/EO
objednávka
ARTEATRO, o.z.
37929062
2 500,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Poskytnutie mediálneho priestoru formou propagácie BSK v rámci benefície a oslavy " 5 rokov divadla Arteatro", ktorá sa budem konať 14.03.2013 o 19:00 hod., v priestore divadla Arteatro. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.arteatro.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.aktualne.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.aktuality.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.topky.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.pravda.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.pluska.sk. Umiestnenie erbu BSK v titulkoch obrazovej prezentácie " 5 rokov divadla Arteatro". Umiestnenie banerov BSK v priestore konania benefície. Menovanie mediálneho partnera v rozhlasovom vstupe SRo
0159/14/EO
objednávka
VV BAU partners, s.r.o.
46869778
1 180,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Vypracovanie Štúdie - ideového zámeru Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve. Termín odovzdania ideového zámeru: 30.4.2014. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0159/15/EO
objednávka
Hotel Brunelleschi
592,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie stretnutia koordinačnej skupiny OP INTERACT vo Florencii, Taliansko dňa 19.05.2015 pre cca 8 osôb v predpokladanej cene do 1 500,00 EUR s DPH. Cena zahŕňa: konferenčnú miestnosť, technické vybavenie (projektor, plátno, flipchart, internet. pripojenie (wifi), obed pre 8 osôb a celodenné občerstvenie.
0160-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Prekladateľské služby zo slovenčiny do nemčiny pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Konzekutívne tlmočenie 13.3.2012-poldeň/4hodiny (NJ-SJ, SJ-NJ). Žiadame o vystavenie faktúr v troch origináloch s názvom projektu RECOM.
0160/13/EO
objednávka
Fenestra
35531151
40,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na pracovnom stretnutí Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre BSK na roky 2011- 2013, ktoré a uskutoční dňa 12.3.2013.
0160/14/EO
objednávka
Holiday Inn Vilnius
375,92 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie stretnutia a občerstvenia koordinačnej skupiny INTERACT dňa 01.04.2014 vo Vilniuse, Litva. Venue and catering for INTERACT Coordinators Group Meeting on 1st April 2014 in Vilnius, Lithuania.
0160/15/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov kancelárskych stoličiek s podrúčkami pre Úrad BSK v celkovej cene 596,40 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
0161-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
774,00 EUR
13.03.2012
Predmet: 2 ks tlačiarne HP laserJet CM1415
0161/13/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
7 917,97 EUR
14.03.2013
Predmet: Opravu rozvodu TÚV v objekte SOŠ Kysucká v Senci v rozsahu prác: Vybúranie montážnych otvorov, zhotovenie debnenia, demontáž poškodeného potrubia, montáž nového potrubia, montáž tepelnej izolácie. Odvoz a likvidácia odpadov.
0161/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
220,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie dopravy dňa 20.3.2014 pre študentov FA STU na obhliadku lokality Malý Dunaj pre spracovanie študijných prác na tému rozvoj územia malého Dunaja na trase: 8:30 FA STU, nám. Slobody, Bratislava - Vrakuňa, kruhový objazd (zastávka 10min) - Malinovo, kaštieľ (zastávka 15min) - Zálesie, konečná (zastávka 10min) - Ivánka pri Dunaji, kaštieľ (zastávka 10min) - Nová Dedinka, vodná elektráreň (zastávka 15min) - Tomášov, Zlatá rybka (zastávka 10min) - Tomášov, kaštieľ (zastávka 10min) - Hurbanová ves, most (zastávka 10min) - Jelka mlyn (zastávka 15min) - Koniec: FA STU, nám. Slobody. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 220,- Eur s DPH.
0161/15/EO
objednávka
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti
31103031
44,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2015", dňa 10.4..2015 v Bratislave pre p. Packu. Účastnícky poplatok na osobu je 44,00 € (cena vrátane DPH).
0162-12-EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
75,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Degustácia vín na Úrade BSK, ktorá bude súčasťou udalosti: " Podpísanie memoranda Vinohrady", ktoré sa uskutoční dňa 8.3.2012 o 10.00 hod na úrade BSK vo veľkej rokovacej sále.
0162/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzie PAM 28.01.", ktorý sa uskutoční dňa 25.3.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 60,00€ vrátane DPH.
0162/14/EO
objednávka
MT-Tour s.r.o.
35952156
320,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre rodiny s deťmi pre účasť na podujatí organizovanom v rámci aktivít projektu Familynet v rozsahu: -preprava 40 osôb, - termín: 10.4.2014, - odchod z Bratislavy - parkovisko pri Štrkovci v čase 12:30 - cesta do Rakúska: Familypark Neusiedlersee - adresa: Märchenparkweg 1, A-7062 St. Margarethen , -potrebné zabezpečiť parkovanie, - spiatočná cesta - odchod z Rakúska v čase 18:15, návrat na parkovisko pri Štrkovci, Bratislava , -celková vzdialenosť do 180 km. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov. Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk.
0162/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
284,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Švédsku v termíne 04.-.06.05.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0163-12-EO
objednávka
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
2 000,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Propagácia v rámci projektu "Škola ide na hokej" formou: uverejnenia loga BSK na videokocke IceCube v Slovnaft arene min. 1 x počas každého domáceho zápasu HC Slovan ako partnera projektu "Škola ide na Slovan", uverejnenie loga BSK na LED ovále v Slovnaft Arene min. 3x počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN, uverejnneie loga BSK na oficiálnej internetovej stránke hcslovan.sk s aktívnym linkom na domovskú stránku BSK, uverejneni PR článku o podpore BSK projektu Škola ide na Slovan v oficiálnom klubovom časopise Slovan Hockey News, vydanie oficiálnej tlačovej správy o realizácií vzájomnej spolupráce na projekte prostredníctvom TASR, SITA a partnerských médií klubu, poskytnutie 2 ks vstupeniek do prémiového sektoru SkyLounge na požiadanie na každý domáci zápas HC SLOVAN v základnej časti Tipsport extraligy do konca sezóny 2011/2012