samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0121/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
560,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Edinburghu v termíne 23.-27.3.2015 (4 noci). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0122-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
968,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky. Predmet zákazky. Servis služobného motorového vozidla Škoda Oct .BA-181 JX po roku ( výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia, vyčistenie klimatizácie )
Dodávateľ: IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 821 04 Bratislava, IČO: 35 731 851
0122/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
108,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Malá Novela zákona o VO ", dňa 13.3.2013 pre p. Jurčíkovú A., Beniača, M. Účastnícky poplatok na osobu je 59€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 5€/na osobu, (t.j. 54€/na osobu). Celková suma je 108€ vrátane DPH.
0122/14/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
822,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu pre ocenených a hostí pri priležitosti "Dňa učiteľov." Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0122/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
697,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko), v Helsinkách (Fínsko), v Turku (Fínsko) a vo Viborgu (Dánsko) v termíne 15.-20.3.2015. Táto suma sa bude čerpať s Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0123-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
196,80 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt a Rafael Agostinho v Bruseli, v termíne 28. - 29.2.2012.
0123/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
250,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Malá Novela zákona o verejnom obstarávaní", dňa 13.3.2013 v BA pre p. Malík.S., Angyal R., Roštárová M., Vančová K., Galková J. Účastnícky poplatok na osobu je 59€ vrátane DPH. Po dohode si budeme uplatňovať klientsku zľavu 5€/na osobu, (t.j. 54€/na osobu). Zároveň si uplatňujeme predchádzajúcu zľavu 20€ pre p. Matejoviča a Jamriškovú. Celková suma je 250€ vrátane DPH.
0123/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
100,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie kvetov pre ocenených pri príležitosti "Dňa učiteľov". Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0123/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
600,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov odboru INTERACT, Ing. L. Neczliovú a Mgr. Ž. Chylovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lyone (Francúzsko) v termíne 17.-19.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0124/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
108,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Nakladanie s informáciami verejného sektora", dňa 27.2.2013 v BA pre p. JUDr. Ruženu Čulákovú a Mgr. Viliama Náčiniaka. Účastnícky poplatok na osobu je 59€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 5€/na osobu, (t.j. 54€/na osobu). Celková suma je 108€ vrátane DPH.
0124/14/EO
objednávka
2U spol. s r.o.
17315786
474,24 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie 12ks vlajok podľa prílohy, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0124/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
36356794
4 560,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky " Vybudovanie nových a rekonštrukcia pôvodných sociálnych zariadení na internáte pre Spojenú školu, SNP 30, Ivanka pri Dunaji" (podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0125/13/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
90,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na konferencii: " Cestná konferencia 2013 " v dňoch 19.-20.3.2013 v Bratislave pre Ing. Ladislava Csádera. Účastnícký poplatok je pre členov SCS 75€ + 15€ DPH na osobu. Celková suma je 90€ vrátane DPH.
0125/14/EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na X. Legislatívnom seminári pre pre MUDr.Valerián Potičný, MPH., ktorý sa uskutoční dňa 18.3.2014 v Ponteo Activity park Rusovce
0125/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 919,57 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň-Valencia-Helsinki-Turku-Helsinki-Florencia-Edinburgh-Viedeň pre zamestnancov oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku, Fínsku, Dánsku a vo Veľkej Británii v termíne 15.-20.3.2015 a 23.-27.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0126/13/EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Auditórske služby (Právny audit)" a "Ekonomické a právne poradenstvo". Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté právne služby je 180,00 EUR s DPH.
0126/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
544,32 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie úradného prekladu en/Sk v rozsahu 22 ns a preklad bez úradného overenia en/sk v rozsahu 5 ns. - na základe Zmluvy č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi BSK a Euro VKM s.r.o.
Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov a názvom projektu "TransDanube". Náhľad faktúry zašlite prosím vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
0126/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
98,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z dôvodu účasti na zasadnutí predsedníctva Výboru regiónov v termíne 17.-18.3.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0127-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
299,90 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u vás digitálny fotoaparát NIKON COOLPIX P500 v celkovej hodnote 299,90 €.
0127/13/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby . Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté služby je 120,00 EUR s DPH.
0127/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
32,26 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu RECOM "Návrh konceptu poskytovaných služieb a aktivít centra - PP_BSK" zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka .- na základe Zmluvy č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi Úradom BSK a Euro VKM,s.r.o.
0127/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
428,34 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu do Rigy v termíne 17.-18.3.2015 za účelom účasti na zasadnutí predsedníctva Výboru regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0128-11-EO
objednávka
ALCASYS Slovakia a.s.
35879335
1 884,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky na zakúpenie digitálnych telefónnych aparátov zn. Alcatel v celkovej cene 1884 Eur s DPH. Dodávateľ: ALCASYS Slovakia, a.s., Staré grunty 36, P.O.Box 41, 840 00 Bratislava
0128/13/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT a jej overovanie. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté právne služby je 120,00 EUR s DPH.
0128/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
134,60 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 10.03.2014 pre cca 12 osôb v celkovej hodnote 134,60 €.
0128/15/EO
objednávka
Direct Parcel Distribution, s. r. o.
35834498
269,80 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov INTERACT Newsletter Winter 2014/2015 pozemnou prepravou do kontaktných bodov: IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko) s približnou váhou balíka do 35 kg do každej krajiny. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0129-12-EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
417,60 EUR
01.03.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Tlmočenie je potrebné na 6 hodín z nemeckého do slovenského jazyka a opačne k téme "Železná opona a revitalizácia obranných bunkrov" pre konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 2.3. 2012 na úrade BSK pod záštitou projektu RECOM. Prosíme Vás tiež o vystavenie troch originálov faktúr s jednotkovými cenami a uvedenie názvu projektu "Recom " na faktúre.
0129/13/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Poradenstvo, konzultácie a realizácia agendy spojenej s riešením pracovnoprávnych a obchodných sporov pre potreby OP INTERACT . Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté právne služby je 120,00 EUR s DPH.
0129/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
250,90 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia pre zahraničnú delegáciu /cca 20 osôb/ na 12.03.2014 v celkovej hodnote 250,90 €.
0129/15/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
177,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT Turku (Fínsko) s približnou váhou 65 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0130/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
358,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BA 520 RI ( výmena brzdových kotúčov a platničiek, a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 358,00.-EUR s DPH.
0130/14/EO
objednávka
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
00164721
152,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu do priestorov historického múzea na Bratislavskom hrade v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 7.4.2014 pre 20 osôb a v termíne 15.5.2014 pre 46 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0130/15/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Novinky verzie PAM 30.01", dňa 23.3.2015 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 60,00 € (cena vrátane DPH).
0131-12-EO
objednávka
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
29.02.2012
Predmet: V zmysle Vašej ponuky zo dňa 14.2.2012 simultánne tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka a opačne vrátane dopravy tlmočníkov na miesto konania a všetkých súvisiacich nákladov, ďalej tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, 40 tlmočníckych staničiek, mikrofón, doprava na miesto konania, montáž a technická obsluha) na odborný seminár/workshop v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 v tematike destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj v Pezinku, hotel Tilia, Kollárova 20 dňa 28.2.2012 so začiatkom o 8.45 na maximálne 5 hodín v maximálnej súhrnnej cene 660 EUR vrátane DPH. V prípade krátenia času tlmočenia účtovaná cena sa pomerne znižuje podľa skutočného objemu dodaných služieb za každú začatú hodinu.
0131/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
430,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Oprava a servis služobného motorového vozidla VW Golf BA 445 GA (servis po roku, výmena oleja a filtrov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 430,00.-EUR s DPH.
0131/14/EO
objednávka
Tour4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prehliadky historického centra mesta Bratislava v nasledovnom rozsahu: -prehliadka prostredníctvom vyhliadkovej jazdy historickým vozidlom s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 9.4.2014 pre 20 osôb , -prehliadka historického centra mesta Bratislava so sprievodcom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 28.4.2014 a v termíne 19.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0131/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
4 560,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Postrek proti komárom" (podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0132-12-EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát.
0132/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
409,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie akumulátorov na vozidlá BSK: Škoda Octávia combi BA 644 RO, Škoda Octávia BA 551 HP, Mercedes Viano BA 073 OU. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 409,00.- EUR s DPH.
0132/14/EO
objednávka
Mercedes Limousine Service-MLS, s.r.o.
36651176
1 270,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenných pobytov partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v rozsahu: 8.4.2014 preprava 20 osôb počas celého dňa v rámci Bratislavy (max. 100 km), 23.4.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 25.4.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00, 2.6.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 4.6.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00, 11.6.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 13.6.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0132/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
36356794
4 560,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa "Stavebná časť objektu (zateplenie objektu, výmena okien...) v zmysle projektovej dokumentácie pre jednotlivé zariadenia v rámci projektu MUNSEFF pre SOŠ Svätoplukova 1463/2, Bratislava-Ružinov" (podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0133-12-EO
objednávka
Ing. arch. Juraj Karásek
30791081
6 600,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Podklady k projektu "Rekonštrukcia NKP synagóga a novostavba infopavilónu "v Senci.
0133/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
59,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť zamestnanca útvaru hlavného kontrolóra Mgr. Mariana Mikulu na seminári: ,,Významné zmeny v zákone o verejnom obstarávaní", ktorý sa uskutoční 05. 03. 2013 v Bratislave.
0133/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
56,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa uskutoční dňa 13.3.2014 v Bratislave pre p. M. Durdovanskú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00 € (cena vrátane DPH).
0133/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
4 560,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa "Stavebná časť objektu (zateplenie objektu, výmena okien...) v zmysle projektovej dokumentácie pre jednotlivé zariadenia v rámci projektu MUNSEFF pre SOŠ dopravná, Kvačalova 995/20, Bratislava-Ružinov" (podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0134-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
385,15 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Lorenzo Foti na trase Rím - Luxemburg - Rím, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
0134/13/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
01.03.2013
Predmet: Konfiguračné zmeny na telekomunikačnom systéme Alcatel pre Útvar riaditeľa Úradu.
0134/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia v jazykoch slovenský-anglický počas oficiálneho stretnutia predstaviteľov nórskeho veľvyslanectva, nórskych partnerov a predstaviteľov mesta Senec a Úradu BSK, ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2014 v čase 14:30-16:00 v Senci. - na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a BSK.
0134/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
4 560,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa "Stavebná časť objektu (zateplenie objektu, výmena okien...) v zmysle projektovej dokumentácie pre jednotlivé zariadenia v rámci projektu MUNSEFF pre SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 49" (podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0135-12-EO
objednávka
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
1 657,04 EUR
22.03.2012
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov údržby a pracovníkov dopravy pre rok 2012 a to nasledovne: zateplená reflexná bunda 7x, bezpečnostná obuv zimná 7x, pracovné nohavice na traky 7x, pracovná blúza 7x, zateplená vesta 7x, bezpečnostná obuv letná 7x, pracovné rukavice 20 párov a pracovné tričká 14 párov.
0135/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 518,14 EUR
01.03.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 03/2013). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0135/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
2 603,93 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - stravovania pre študentov a pedagógov počas výmenných pobytov partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 7.4.-9.4., 28.-30.4. a 19.-21.5.2014 .Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Miestom realizácie služby je Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava a Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0135/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
4 560,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa "Stavebná časť objektu (zateplenie objektu, výmena okien...) v zmysle projektovej dokumentácie pre jednotlivé zariadenia v rámci projektu MUNSEFF pre SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 7700/9, Bratislava - Rača" (podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0136/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 249,71 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 27.5.2013- 2.6.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.5.2013- 2.6.2013 na trase Viedeň- Larnaka- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty na Cyprus.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0136/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
352,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Holiday Inn pre Szabolcsa Csahóka v termíne 31.03.-04.04.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0136/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
4 560,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa "Stavebná časť objektu (zateplenie objektu, výmena okien...) v zmysle projektovej dokumentácie pre jednotlivé zariadenia v rámci projektu MUNSEFF pre SOŠ elektrotechnická, Hálová 993/16, Bratislava - Petržalka" (podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0137/13/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Umiestnenie 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch Zimného štadióna Petržalka, M . C. Sklodowskej 1/A, 841 04 Bratislava, v termíne 04. 03. - 30. 04. 2013 .
0137/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
458,19 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Vilnius-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 31.03.-04.04.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0137/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
4 560,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa "Stavebná časť objektu (zateplenie objektu, výmena okien...) v zmysle projektovej dokumentácie pre jednotlivé zariadenia v rámci projektu MUNSEFF pre DSS pre deti Rosa, Dúbravská cesta 1802/1, Bratislava - Karlova Ves, pavilóny O, C a D" (podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0138-12-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Vklad a distribúciu informačníka BK 03/2012 v mesiaci marec do denníka Nový čas v náklade 49 000 ks.
0138/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Martina Bezeka a Martina Hakela, BA. na jednu noc dňa 05.03.2013 v hoteli Uran Sorea v Tatranskej Lomnici z dôvodu absolvovania tuzemskej služobnej cesty.Hotel Uran Sorea 3*, Tatranská Lomnica, 2 x Jednolozkova izba s ranajkami, cena: 51,- EUR / izba / noc, vrátane miestneho poplatku
0138/14/EO
objednávka
Welle, s.r.o.
46579991
246,60 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenia ubytovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Zabezpečenie ubytovania v rozsahu 3 dní (2 noci) pre 12 osôb - študentov a pedagogický sprievod v termíne 7.-9.4.2014. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0138/15/EO
objednávka
BE COOL, s. r. o.
35751452
8 000,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na športovom podujatí "Bratislavský mestský maratón - 10. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2015", ktorý sa uskutoční v termíne 26.-29.3.2015 v Bratislave. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0139-12-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
3 987,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zalamovanie, prípravu do tlače, korektúru a tlač informačníka BK 03/2012, počet strán:12 (4+4), náklad: 58 000 ks a vypracovanie krížovky a distribúciu.
0139/13/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
30 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Službu flexibilný vývoj KEEP ako špecifikované v prílohe 1,2 a 4 k Rámcovej dohode "Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému "KEEP 2012 - 2015 Technický rozvoj"", článok III (Cena a platobné podmienky) v celkovej sume 67.200,- EUR (vrátane DPH) na obdobie 2012 - 2015. Plánovaná suma na rok 2013 je 30.000,- EUR vrátane DPH. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby. Služby budú realizované spoločnosťami ICZ Slovensko, a.s a InterWay, s.r.o..
0139/14/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
94,32 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 30ks plastových obojstranných stolových menoviek z PVC v celkovej cene 94,32 EUR s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0139/15/EO
objednávka
VVMZ, spol. s.r.o.
31393438
9 960,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Prieskum formou riadených rozhovorov zameraný na zistenie priorít cestovného ruchu BSK, predstaviteľov obcí, miest a významných poskytovateľov služieb cestovného ruchu na území BSK, vyhodnotenie prieskumu vo forme návrhu definovania priorít odporúčaní pre rozvoj cestovného ruchu BSK 2015-2020. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky a bola zadaná vo výzve na predloženie cenovej ponuky
0140-12-EO
objednávka
Branislav Chovan - TELMI FACE TO FACE
35271272
550,00 EUR
05.03.2012
Predmet: 100 ks kníh "Na krížnych cestách svätého Urbánka".
0140/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 067,01 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta, p. Aigu Nebare a p. Mattea Malvani v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Paríži, Francúzsko, v termíne 8.-13.3.2013 a 11.-12.3.2013 (2x). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0140/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
69,60 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb v anglickom jazyku dňa 11.3.2014 na Úrade BSK.- na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a BSK.
0140/15/EO
objednávka
H-AC Projekt s.r.o.
44013426
18 960,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spracovania dokumentu "Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK" v zmysle zadanej výzvy na predloženie cenovej ponuky a opisu predmetu zákazky vo vykonanom procese verejného obstarávania, s termínom dodania do 30.4.2015.
0141-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
393,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt a Rafael Agostinho počas praovnej cesty v Ríme v termíne od 1.2.2012 do 3.2.2012.
0141/13/EO
objednávka
Medirex, a.s.
35766450
7 400,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie krvných odberov, stanovenie biochemických parametrov, vyhodnocovanie, služby spojené s implementáciou projektu "Rešpekt pre zdravie" v meste Pezinok podľa cenovej ponuky.
0141/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb v maďarskom jazyku dňa 12.3.2014 na Úrade BSK.- na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a BSK.
0141/15/EO
objednávka
AS PARTNER
31670041
910,80 EUR
20.03.2015
Predmet: Zabezpečenie licencie pre hlasovací systém HER 3 a indexáciu zvuku HER SIE na obdobie 12 mesiacov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0142-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
200,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny a opačne je potrebné na Konzultačný deň, ktorý sa uskutoční 8.3.2012 na úrade BSK. Tlmočenie bude hradené z OŠ 943 projektu. Prosíme Vás o vystavenie faktúr v 3 origináloch s názvom projektu. Agentúra DOV nie je platcom DPH, suma 200 euro je teda bez DPH.
0142/13/EO
objednávka
Panacea, s.r.o.
36432253
174,90 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov náplní do nástenných lekárničiek STANDARD.
0142/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
112,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári : "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa bude konať dňa 13.3.2014 v Bratislave pre pp. D. Pechovú, D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00€ (cena vrátane DPH).
0142/15/EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Legislatívny seminár XI", ktorý sa uskutoční dňa 17.3.2015 v Ponteo Activity Park Rusovce pre JUDr. Ing. Jana Ježíková. Účastnícky poplatok na osobu je 120,00 € (cena vrátane DPH).
0143-12-EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
100,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Účasť na konferencii, ktorá je zameraná na:" Informovanie odbornej verejnosti o situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoja cestnej siete na Slovensku" v Bratislave ( Hotel Bonbón) dňa 20. -21. marca 2012 pre p. Petra Freša , Doc.,Ing., CSc.