organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/24
faktúra
Katka - Šport
37485644
142,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Revízia športového náradia
57_12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,62 EUR
24.01.2013
Predmet: telefón
57/13
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
88,00 EUR
08.10.2013
Predmet: výroba tlačovín
57/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
12.08.2014
Predmet: kuchynský odpad
57/15
faktúra
Ing. Viera KARÁDYOVÁ
34619038
800,00 EUR
18.09.2015
Predmet: príprava vyraďovacieho konania
57/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,28 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
57/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
105,91 EUR
12.12.2017
Predmet: elektrina
57/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
687,56 EUR
27.11.2018
Predmet: elektrina
57/18
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
389,00 EUR
10.07.2019
Predmet: kosačka
57/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,40 EUR
08.12.2020
Predmet: elektrina
57/21
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
80,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kontrola športového náradia
57/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
57/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
598,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
57/24
faktúra
Krajčovič Rudolf - VOLCANO New
33207763
160,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ochranný krém
58/12
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
138,62 EUR
24.01.2013
Predmet: interné smernice
58/13
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
237,61 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
58/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
181,50 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
58/15
faktúra
DEMA Senica, a. s.
36244490
1 178,87 EUR
18.09.2015
Predmet: nábytok
58/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,77 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
58/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
402,18 EUR
27.01.2017
Predmet: oprava náradia
58/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,41 EUR
12.12.2017
Predmet: žiacke knižky
58/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
58/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
136,79 EUR
10.07.2019
Predmet: kancelársky tovar
58/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
515,22 EUR
08.12.2020
Predmet: elektrina
58/21
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
47,88 EUR
27.10.2021
Predmet: toner
58/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,56 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
58/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 685,71 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
58/24
faktúra
Maj vej, s. r. o.
48063282
270,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis a údržba vozidla
59/12
faktúra
Bokor Jozef
195,00 EUR
24.01.2013
Predmet: odborná prehliadka plyn. zar.
59/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
193,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
59/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
35,00 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce v MŠ
59/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,86 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
59/16
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
305,22 EUR
27.01.2017
Predmet: vodné stočné
59/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
89,08 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
59/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
27.11.2018
Predmet: telekomunikácie
59/19
faktúra
Renáta Hrobová STEPS NITRA
40494748
64,24 EUR
10.07.2019
Predmet: lepiaca pištoľ
59/20
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,30 EUR
08.12.2020
Predmet: odborná literatúra
59/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
59/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
350,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Tekutý odpad
59/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Evaluácia v Materskej škole
59/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
27,61 EUR
05.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
60/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
216,20 EUR
24.01.2013
Predmet: toner, papier
60/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
60/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
407,79 EUR
12.08.2014
Predmet: vodné,stočné
60/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
18.09.2015
Predmet: BOZP a OPP
60/16
faktúra
AITEC, s.r.o.
15,29 EUR
27.01.2017
Predmet: učebnice
60/17
faktúra
ST - trade s.r.o.
44883471
54,75 EUR
12.12.2017
Predmet: papier farebný A4
60/18
faktúra
Bokor Jozef
22732934
185,00 EUR
27.11.2018
Predmet: revízia plyn
60/19
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
10.07.2019
Predmet: odborná literatúra
60/20
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
329,92 EUR
08.12.2020
Predmet: vodné a stočné
60/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
201,60 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
60/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 099,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Plyn
60/23
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
129,18 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrolu prístrojov
61/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
490,00 EUR
24.01.2013
Predmet: plyn
61/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,28 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
61/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
520,00 EUR
12.08.2014
Predmet: NB Toshiba Satellite C55-A
61/15
faktúra
Bokor Jozef
22732934
185,00 EUR
18.09.2015
Predmet: prevádzková prehliadka
61/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,93 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
61/17
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
513,80 EUR
12.12.2017
Predmet: voda
61/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
126,85 EUR
27.11.2018
Predmet: elektrina
61/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
6_12
objednávka
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
22.05.2012
Predmet: statický posudok
61/20
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,62 EUR
08.12.2020
Predmet: tlačivá
61/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.10.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
61/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
397,37 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
61/23
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
210,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola prístrojov na Základnej škole
61/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
6/13
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,52 EUR
22.05.2013
Predmet: Papierenské potreby
6/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
179,13 EUR
20.03.2014
Predmet: elektrina
6/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 546,00 EUR
18.09.2015
Predmet: zemný plyn
6/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 093,00 EUR
27.01.2017
Predmet: plyn
6/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
911,69 EUR
08.12.2017
Predmet: elektrina
6/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
6/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
687,56 EUR
26.11.2018
Predmet: elektrina
6/19
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
10.07.2019
Predmet: odborná literatúra
6/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
752,16 EUR
04.12.2020
Predmet: plyn
6/2014
oznam
Ing. Dušan Petrovič
37253310
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: BOZP
6/21
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
300,59 EUR
29.03.2021
Predmet: vodné, stočné
62/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,28 EUR
24.01.2013
Predmet: telefón
62/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
334,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn