organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
78/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
78/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby tovar
79/12
faktúra
Peter Bratkovič - ProPB
33435651
1 111,64 EUR
24.01.2013
Predmet: toner, servis
79/13
faktúra
Jaroslav Haššo
40374380
94,55 EUR
08.10.2013
Predmet: sieťky na okná
79/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.08.2014
Predmet: kosenie trávnikov
79/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
87,02 EUR
18.09.2015
Predmet: kancelárske pomôcky
79/16
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
97,33 EUR
27.01.2017
Predmet: výmena ventilu
79/17
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
270,00 EUR
12.12.2017
Predmet: tekutý odpad
79/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
79/19
faktúra
Ballux,spol. s.r.o.
46065385
20,00 EUR
10.07.2019
Predmet: seminár
79/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
665,77 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
79/21
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,06 EUR
27.10.2021
Predmet: učebné mat.
79/22
faktúra
Beáta Landigová - POTRAVINY
52062813
259,66 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
79/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 918,84 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
79/24
faktúra
Fast advert s. r. o.
09640584
198,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pomôcky
80/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,22 EUR
24.01.2013
Predmet: telefónne hovory
80/13
faktúra
Kadlec Jozef
33433054
162,00 EUR
08.10.2013
Predmet: autodoprava
80/14
faktúra
MEGGY s. r. o.
36535290
61,60 EUR
12.08.2014
Predmet: žiacke knihy
80/15
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
349,00 EUR
18.09.2015
Predmet: aSc Agenda
80/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
169,45 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
80/17
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
264,00 EUR
12.12.2017
Predmet: revízia preliezok
80/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.11.2018
Predmet: BOZP a OPP
80/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,98 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
80/20
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
321,60 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
80/21
faktúra
KAPA spol. s.r.o
31445152
42,20 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
80/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
80/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
454,13 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
80/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
71,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
81/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,00 EUR
24.01.2013
Predmet: plyn
81/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
08.10.2013
Predmet: elektrina
81/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
12.08.2014
Predmet: kuchynský odpad
81/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,31 EUR
18.09.2015
Predmet: mesačné poplatky
81/16
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
27.01.2017
Predmet: odpad likvidácia
81/17
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
46,60 EUR
12.12.2017
Predmet: knihy
81/18
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,51 EUR
27.11.2018
Predmet: odborná literatúra
81/19
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,16 EUR
19.07.2019
Predmet: odborná literatúra
8_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
81/20
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
70,00 EUR
08.12.2020
Predmet: revízia telocvične
81/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
81/22
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
1 490,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia elektriny
81/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
43,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
81/24
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
445,01 EUR
05.06.2024
Predmet: Voda
8/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
341,61 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka vody
8/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,15 EUR
20.03.2014
Predmet: telekomunikácie
8/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,10 EUR
18.09.2015
Predmet: telekom
8/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-852,59 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
8/17
faktúra
Mgr. Art. Raastislav Čelaďa - progres reklama
37036106
174,49 EUR
08.12.2017
Predmet: grafické práce
8/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 477,00 EUR
26.11.2018
Predmet: plyn
8/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
863,13 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina
8/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
8/21
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
29.03.2021
Predmet: čistenie rohoží
82/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
24.01.2013
Predmet: elektrina
82/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,38 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
82/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 321,70 EUR
12.08.2014
Predmet: elektrika
82/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
210,00 EUR
18.09.2015
Predmet: zemný plyn
82/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
91,03 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
82/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,23 EUR
12.12.2017
Predmet: telekomunikácie
82/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
27.11.2018
Predmet: telekomunikácie
82/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
53,80 EUR
19.07.2019
Predmet: odborná literatúra
8/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
300,47 EUR
13.05.2022
Predmet: Vodné a stočné
82/20
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
147,00 EUR
08.12.2020
Predmet: rúška a štít
82/21
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,65 EUR
27.10.2021
Predmet: odborná literatúra
82/22
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
538,80 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia elektriny
82/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
82/24
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Školský klub detí
8/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Za prenájom rohože
8/24
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
229,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis
83/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,82 EUR
24.01.2013
Predmet: telefónne hovory
83/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
64,75 EUR
08.10.2013
Predmet: publikácia pre mš
83/14
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
194,65 EUR
12.08.2014
Predmet: tlačivá
83/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
2 999,50 EUR
18.09.2015
Predmet: nábytok
83/16
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
38,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelársky tovar
83/17
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,00 EUR
12.12.2017
Predmet: odborná literatúra
83/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
113,77 EUR
27.11.2018
Predmet: elektrina
83/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
59,36 EUR
19.07.2019
Predmet: kancelársky tovar
83/20
faktúra
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
36241369
225,00 EUR
08.12.2020
Predmet: dezinfekcia
83/21
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
146,80 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
83/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
297,73 EUR
23.01.2023
Predmet: Tonery
83/23
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
131,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
83/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
84,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar