organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
219,09 EUR
18.12.2013
Predmet: vodné
135/14
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
66,00 EUR
14.11.2014
Predmet: manažment školy
135/15
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovakia s.r.o.
35840790
89,96 EUR
18.05.2016
Predmet: čistiace prostriedky
135/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
14,90 EUR
18.05.2016
Predmet: krieda, pripináčiky
135/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
218,03 EUR
28.02.2017
Predmet: učebné pomôcky
135/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
109,42 EUR
14.12.2017
Predmet: elektrina
135/18
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
42,26 EUR
30.11.2018
Predmet: odborná literatúra
135/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
330,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
135/20
faktúra
AITEC, s.r.o.
1 661,22 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
135/21
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
99,20 EUR
27.10.2021
Predmet: pracovné zošity
135/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
135/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 109,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
136
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica
136/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,81 EUR
22.05.2013
Predmet: Didaktická pomôcka
136/14
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
20.05.2015
Predmet: revízia komínov ZŠ, MŠ
136/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 246,00 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn
136/16
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
139,20 EUR
28.02.2017
Predmet: obliečky na postel
136/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,68 EUR
14.12.2017
Predmet: telekomunikácie
136/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
86,06 EUR
30.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
136/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
55,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
136/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
307,82 EUR
10.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
136/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
136/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
181,88 EUR
24.01.2023
Predmet: elektrina
136/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
137/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,10 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
137/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,66 EUR
18.12.2013
Predmet: telekomunikácie
137/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
286,85 EUR
20.05.2015
Predmet: vodné, stočné
137/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,66 EUR
18.05.2016
Predmet: telekomunikácie
137/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 464,00 EUR
28.02.2017
Predmet: plyn
137/17
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
14.12.2017
Predmet: bio odpad
137/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
30.11.2018
Predmet: telekomunikácie
137/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
330,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
137/20
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
140,00 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
137/21
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
330,00 EUR
27.10.2021
Predmet: domáce potreby
137/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
541,27 EUR
24.01.2023
Predmet: elektrina
137/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
156,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
138/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
38,27 EUR
22.05.2013
Predmet: Aktualizácie dokumentov
138/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,96 EUR
18.12.2013
Predmet: riadenie mš publikácia
138/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
20.05.2015
Predmet: údržba siete a počítačov
138/15
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
18.05.2016
Predmet: literatúra odborná
138/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
896,28 EUR
28.02.2017
Predmet: elektrina
138/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
182,50 EUR
14.12.2017
Predmet: e-tlačivá program
138/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
30.11.2018
Predmet: BOZP a OPP
138/18
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
471,61 EUR
30.11.2018
Predmet: laboratórne pomôcky
138/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
43,92 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
138/20
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
151,50 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
138/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,96 EUR
27.10.2021
Predmet: hyg. potreby
138/22
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
53,80 EUR
24.01.2023
Predmet: zákony
139/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
146,96 EUR
22.05.2013
Predmet: BOZP a OPP
139/13
faktúra
SEducoS s r.o.
31 344 011
16,45 EUR
18.12.2013
Predmet: publikácia predprimárne vzdelávanie
139/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
20.05.2015
Predmet: internet
139/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
18.05.2016
Predmet: tekutý odpad
139/16
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
28.02.2017
Predmet: tekutý odpad
139/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
209,40 EUR
14.12.2017
Predmet: tonery
139/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
220,43 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
139/20
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
573,10 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
139/21
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
56,84 EUR
27.10.2021
Predmet: administratívne pomôcky
139/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
704,00 EUR
24.01.2023
Predmet: plyn
139/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Koordinácia projektu
140/12
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
457,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Záloha
140/13
faktúra
KOVEX Kľačany, s.r.o.
47054263
420,00 EUR
18.12.2013
Predmet: priehradky do wc
140/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
20.05.2015
Predmet: internet
140/15
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
18.05.2016
Predmet: výpočtový program
140/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,66 EUR
28.02.2017
Predmet: telekomunikácie
140/17
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
514,80 EUR
14.12.2017
Predmet: zásobníky TORK
140/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
140/19
faktúra
e-comp s.r.o.
52072916
250,00 EUR
16.10.2019
Predmet: demontáž a montáž interaktívnej tabule
140/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
140/21
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
1 350,00 EUR
27.10.2021
Predmet: administratívne služby
140/22
faktúra
AITEC, s.r.o.
2 093,57 EUR
24.01.2023
Predmet: učebnice
140/23
faktúra
B4B Color, s. r. o .
549 564 12
30,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
14/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,80 EUR
27.05.2011
Predmet: Papierenské potreby
141/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
523,00 EUR
22.05.2013
Predmet: PC služby
141/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
18.12.2013
Predmet: tekutý odpad
141/14
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
16,45 EUR
20.05.2015
Predmet: predprimárne vzdelávanie
141/15
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
246,58 EUR
18.05.2016
Predmet: vodné, stočné
141/16
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
166,32 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
141/17
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
293,28 EUR
15.12.2017
Predmet: zásobníky na toaletný papier a príslušenstvo, nástenka
141/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
403,98 EUR
30.11.2018
Predmet: papiernicke a kancelárske potreby
141/19
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
135,68 EUR
16.10.2019
Predmet: obrusovina