Dokumenty:
zobraziť na stránke
8318251291
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
27.12.2022
Predmet: telekomunikačné služby
8318251312
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
71,53 EUR
27.12.2022
Predmet: telekomunikačné služby
83/18/51009218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
106,32 EUR
28.03.2018
Predmet: preprava VOK
8320901329
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
7,01 EUR
30.01.2023
Predmet: telekomunikačne služby
8321880726
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
8321880765
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
130,97 EUR
28.02.2023
Predmet: telekomunikačne služby
8323656261
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
120,72 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
8325423039
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
21.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
8325423071
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
116,18 EUR
21.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
8327188998
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
22.05.2023
Predmet: telekomunikačne služby
8327189028
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
107,62 EUR
22.05.2023
Predmet: telekomunikačné služby
8328959388
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
27.07.2023
Predmet: telefón OcU
8328959427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
106,05 EUR
27.07.2023
Predmet: telefón OcU
8330731339
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.07.2023
Predmet: telefón OcÚ
8330731373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
107,62 EUR
28.07.2023
Predmet: telefón OcÚ
8336051618
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
19.10.2023
Predmet: pevná linka
8336051682
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
106,12 EUR
19.10.2023
Predmet: pevná linka+mobil
8339613686
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
19.02.2024
Predmet: internet
8339613783
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
105,61 EUR
19.02.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8341404121
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
10.03.2024
Predmet: pevná linka
8341404303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
110,64 EUR
10.03.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8344982710
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
-1,49 EUR
10.04.2024
Predmet: preplatok Telekom
8344982863
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
93,96 EUR
10.04.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8346777501
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
95,84 EUR
21.05.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8348573758
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
95,82 EUR
02.07.2024
Predmet: pevná linka a paušál
8350370786
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
94,06 EUR
30.07.2024
Predmet: potraviny šj
8352153984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
99,16 EUR
09.10.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8353933265
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
100,26 EUR
09.10.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8355708212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
99,73 EUR
14.10.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8357597162
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
114,89 EUR
12.11.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8360778921
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
99,19 EUR
06.01.2025
Predmet: pevná linka, paušál
8362372111
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
87,70 EUR
01.03.2025
Predmet: pevná linka, paušál
8363966635
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
91,79 EUR
01.03.2025
Predmet: pevná linka, paušál
8365560373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
91,17 EUR
27.03.2025
Predmet: pevná linka, paušál
8367155608
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
89,99 EUR
16.05.2025
Predmet: pevná linka a paušál
8381003414
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
31,87 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8381003415
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
8,53 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8381003416
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
37,90 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8381003417
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
37,90 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8381003418
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,36 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka vody
8400044213
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 408,30 EUR
17.02.2021
Predmet: dodávka plynu
8400131894
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
540,00 EUR
02.01.2018
Predmet: poplatok za pripojenie
8400138804
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-13 675,14 EUR
24.03.2024
Predmet: vyúčtovacia fa plyn
8400152574
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
540,00 EUR
21.05.2019
Predmet: poplatok za pripojenie
8400165231
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-9 960,96 EUR
01.03.2025
Predmet: vyúčtovanie plyn
8412100513
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
290,16 EUR
05.10.2020
Predmet: licencia softvéru
8412150566
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
297,36 EUR
28.10.2021
Predmet: program vema
8412202249
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
326,52 EUR
27.09.2022
Predmet: licencia programu
8412302416
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
362,40 EUR
03.10.2023
Predmet: aktualizácia verzie Vema
8412401107
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
84,00 EUR
25.03.2024
Predmet: licencia navýšenie os.č.
8412403039
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
424,32 EUR
14.10.2024
Predmet: aktualizácia
84/18/4444429059
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka plynu
842020
faktúra
Daniel Fischer
45634653
23,00 EUR
26.03.2020
Predmet: knihy do MŠ
8481005294
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stočné 215/A
8481005295
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné 215
8481005296
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
49,48 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stočné 166
8481005297
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
108,83 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné 154
8481005298
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
85,74 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné153
8481006565
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné 410
8481007213
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-9,66 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné 25
8481007214
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné Reiselova
8481009877
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.04.2024
Predmet: vodné stočné
85/18/7459394848
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
852021131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
208,66 EUR
31.05.2021
Predmet: potraviny šj
85/24
faktúra
KOMINÁRSTVO URMINCE s.r.o.
52009271
114,00 EUR
06.01.2025
Predmet: kontrola a čistenie komínov
858100302
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-autobus zast
8581004669
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
42,18 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné - cintorín
8581004670
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,50 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-dom smútku
8581004671
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
57,47 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-unitop
8581004672
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
91,27 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné
8581004673
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
64,23 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné stará škola
8581005303
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
101,32 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-zš
8581006059
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-reiselova
8600101479
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
175,00 EUR
30.10.2019
Predmet: predplatné ropo a obcí
8600863978
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
02.08.2021
Predmet: dodávka plynu
8601032250
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
31.01.2022
Predmet: dodávka plynu
8601216481
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka plynu
8601278900
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.09.2022
Predmet: dodávka plynu
8601377026
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.12.2022
Predmet: dodávka plynu
8601469488
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka plynu