Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/1000116441
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
23.11.2018
Predmet: zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd
8/1000118382
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verej.vodovodu a odvádzaní odpad. vôd kanalizáciou
8/1000202898
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Zmluva dodávka vody z verejného vodovodu
8106339277
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: záloha plyn
8106339278
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: záloha plyn
81/18/8203592842
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
46,50 EUR
07.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8150557253
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.07.2020
Predmet: dodávka plynu
8150769135
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka plynu
8170825219
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
31.05.2021
Predmet: dodávka plynu
8171254947
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
30.08.2022
Predmet: dodávka plynu
8171345116
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1 038,00 EUR
01.12.2022
Predmet: dodávka plynu
8171955418
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: záloha plyn
8172092411
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
30.07.2024
Predmet: záloha plyn
8180004940
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
58,33 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004941
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,44 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004942
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
51,29 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004943
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-24,31 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004944
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
57,77 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180004945
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,57 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
8180029334
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-106,36 EUR
02.08.2021
Predmet: vyúčtovanie voda
8180054529
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
64,33 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka vody
8180054530
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,02 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka vody
8180061668
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka vody
8180061669
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
41,17 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka vody
8180606440
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
05.10.2020
Predmet: dodávka plynu
8180711509
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
17.02.2021
Predmet: dodávka plynu
81808998465
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
30.08.2021
Predmet: dodávka plynu
8180950137
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
28.10.2021
Predmet: dodávka plynu
8181098726
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
30.03.2022
Predmet: dodávka plynu
8181663747
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
02.10.2023
Predmet: plyn
8181815573
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
19.02.2024
Predmet: plyn
8/18/20180001
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
07.02.2018
Predmet: správa webu
8182248684
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
22.10.2024
Predmet: záloha plyn
8/18/7449947776
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
07.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
8190363932
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
31.01.2020
Predmet: dodávka plynu
8190977299
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka plynu
8191125867
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.04.2022
Predmet: dodávka plynu
8191153628
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
31.05.2022
Predmet: dodávka plynu
8191181635
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
21.06.2022
Predmet: dodávka plynu
8191525982
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
22.05.2023
Predmet: dodávka plynu
8191557974
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn
8191992475
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
21.05.2024
Predmet: záloha plyn
8192115624
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha plyn
8192279392
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
05.12.2024
Predmet: záloha plyn
8/2012
oznam
Ing. Eva Ďuržová
400,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
8/2018/ZZNP
zmluva
Slovenská národná knižnica
36138517
27,80 EUR
20.12.2018
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme
8/2023
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Krásno
34072390
10,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Nájomná zmluva
8/2024
zmluva
PharmDr. Monika Olejová
1,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí
8/2025 Detské ihrisko
zmluva
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
30224802
33 917,87 EUR
28.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
82/18/51008018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
623,05 EUR
07.03.2018
Predmet: preprava KOa DSO
8229757971
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
57,71 EUR
29.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8230110309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
29.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8230110309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
29.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8230110351
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
40,70 EUR
29.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8230114092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
29.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8230114743
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
29.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
82301357
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
909,50 EUR
27.12.2022
Predmet: hračky mš
8231833654
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
64,51 EUR
21.05.2019
Predmet: telekomunikačne služby
8232188206
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
21.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8232188249
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,83 EUR
21.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8232192192
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
21.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8232192638
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
21.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8234281346
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
07.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8234281383
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
43,32 EUR
07.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8234284628
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
02.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8234285692
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
07.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8236032443
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
52,32 EUR
07.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8236391943
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
07.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8236391984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
40,37 EUR
07.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8236395589
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
02.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8236396216
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
07.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238157049
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,72 EUR
07.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238517839
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238517883
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
44,42 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238521853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238521902
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
82402315
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 510,00 EUR
19.02.2024
Predmet: spotrebný materiál MŠ
82402322
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
500,00 EUR
19.02.2024
Predmet: nábytok MŠ
8240298238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,72 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8240661812
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby