organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.06.2020
Predmet: Služby pevnej siete
69/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,65 EUR
08.06.2020
Predmet: Elektrina
70/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
09.06.2020
Predmet: aSc agenda na rok
71/2020
faktúra
Ján Pecho
17851963
49,00 EUR
24.06.2020
Predmet: LICENCIA 8 - Abc materské školy
72/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
24.06.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
73/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
58,80 EUR
24.06.2020
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
74/2020
faktúra
ArtEdu
46960333
22,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Školenie vedúcich zamestnancov
75/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 7/2020
76/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
09.07.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2020
77/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2020
78/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
09.07.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
79/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zemný plyn
80/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
293,39 EUR
09.07.2020
Predmet: Jednorazové utierky a servítky
81/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.07.2020
Predmet: služby pevnej siete
82/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
45,03 EUR
13.07.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
83/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,74 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrina
84/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
158,39 EUR
16.07.2020
Predmet: Tlačivá
85/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
18.08.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
86/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
87/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Čistenie dážďozvodov a plochej strechy
88/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
18.08.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
89/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
18.08.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 8/2020
90/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,99 EUR
18.08.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov za júl 2020
91/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
92/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
18.08.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.-31.7.2020
93/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
31,42 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby pevnej siete
94/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,88 EUR
18.08.2020
Predmet: Elektrina
95/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Zemný plyn
96/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
97/2020
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
28.08.2020
Predmet: VSSR - ročný prístup
98/2020
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
529,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Práčka so sušičkou
99/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
39,60 EUR
28.08.2020
Predmet: Kontrola prenosných HP a hydrantov
100/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
28.08.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
101/2020
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
289,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Tepovanie kobercov
102/2020
faktúra
Detské ihriská s.r.o.
44845685
413,36 EUR
03.09.2020
Predmet: Hrový prvok na ihrisko - Lietadlo
103/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 9/2020
104/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
25,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa - tlačivá
105/2020
faktúra
MR Studio
50514156
100,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Webhosting; SSL certifikát
106/2020
faktúra
Labaš
36183181
99,12 EUR
10.09.2020
Predmet: Tekuté dezinfekčné mydlá
107/2020
faktúra
Labaš
36183181
347,77 EUR
10.09.2020
Predmet: Čistiace potreby
108/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
231,17 EUR
10.09.2020
Predmet: Vodné, stočné
109/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zemný plyn
110/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
111/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
36,07 EUR
10.09.2020
Predmet: Služby pevnej siete
112/2020
faktúra
Papírenské zboží s.r.o.
47900865
114,90 EUR
10.09.2020
Predmet: Servítky na príbory do jedálne
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
114/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
97,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Xerox parier
115/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
125,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Didaktický materiál
116/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
63,23 EUR
10.09.2020
Predmet: Elektrina
117/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
116,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Ochranné jednorazové rúška
118/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
440,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Kosenie školského dvora, strihanie a orezanie kríkov, odvoz bio odpadu
119/2020
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
23.09.2020
Predmet: STP APV Winibeu
120/2020
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
22,90 EUR
23.09.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2020/2021 - ročenka riaditeľa školy
121/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
72,00 EUR
23.09.2020
Predmet: NanoSilver Desinfekt
122/2020
faktúra
SMILLINGO s.r.o.
51112655
59,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Hudobný výukový program SMILLINGO pre 5 PC
123/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
23.09.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
124/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
125/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
0,01 EUR
23.09.2020
Predmet: Mastné pastelky vysúvacie
126/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
345,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Servisné a montážne práce
127/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
37,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zemný plyn
128/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
129/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika BOZP a PO
130/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
131/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
12,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Školské mlieko - projekt - Fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program
132/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
360,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Ochranné rúško jednorazové
133/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
134/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
135/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
52,70 EUR
08.10.2020
Predmet: Servisné práce - oprava interaktívnych tabúľ
136/2020
faktúra
Trumm, s.r.o.
44623399
198,45 EUR
08.10.2020
Predmet: Papierové utierky ZZ zelené
137/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,56 EUR
20.10.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
139/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.10.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
140/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,21 EUR
20.10.2020
Predmet: Elektrina
141/2020
faktúra
GASTMA
36171522
160,80 EUR
21.10.2020
Predmet: JET FORTE 13 kg; Oplachový prostriedok GT 1 kan 10 kg
R_141/2020
zmluva
IVES
00162957
169,29 EUR
12.11.2020
Predmet: Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS
142/2020
faktúra
National Pen
159,49 EUR
21.10.2020
Predmet: kancelársky materiál
143/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
93,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Skriňa jednodverová
144/2020
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
330,09 EUR
21.10.2020
Predmet: kapsa na príbor - 12000 ks
145/2020
faktúra
domos
36590487
740,00 EUR
21.10.2020
Predmet: koberčeky na hranie do tried 1x1m - 50 ks
146/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
21.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete