Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/2023
zmluva
František Černuška
10,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
111/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
27.03.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 3/23
1114/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Kúpa telefónu - pevná linka ZŠ
1115/2022
zmluva
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
0,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Zmluva - potraviny ŠJ
1116/2021
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
0,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
1119/2017
zmluva
Mišovec Róbert, Mišík Pavol
0,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
112
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
33,90 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia
11/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
111,02 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
11/2013
zmluva
FO
0,00 EUR
04.02.2013
Predmet: zmluva na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
11/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Pranie v KD
11/2013
zmluva
Ing. Lucia Trošková
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
11/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,45 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
11/2014
objednávka
Vladimír Kozák
27.05.2014
Predmet: Servis vyžínačov Husquarna a Komatsu
11/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Poplatok za údržbu ekon.programov na rok 2015
11/2015
zmluva
Kováčová Terézia
10,00 EUR
22.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta
11/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.05.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
11/2016
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
322,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Stravné lístky
11/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
16.03.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov
11/2017
zmluva
TJ Jednota Dulov
30230781
2 800,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu na rok 2017
11/2017
faktúra
Ecocieties s.r.o.
36860689
1 000,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Územný plán obce Dulov - spracovanie prieskumov a rozborov, spracovanie zadania ÚPN-O Dulov
11/2017
objednávka
Fork, s.r.o.
44311061
263,50 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka Dulovského spravodaja
11/2018
objednávka
MP Motors s. r. o.
12.02.2018
Predmet: Motorový olej 10L
11/2018
faktúra
Fork, s. r. o.
44311061
344,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Obecné noviny - Dulovský spravodaj
11/2019
objednávka
Miroslav Kováčik
06.02.2019
Predmet: Stavebné zameranie pôdorysu prízemia ZŠ v Dulove
11/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
11/2020
objednávka
KURUC Company spol. s r. o.
27.02.2020
Predmet: Odvoz "tetrapakov", kat. č. odpadu 200103 v objeme 4m3
11/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
217,25 EUR
04.03.2020
Predmet: Potraviny Šj
11/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Udržiavací poplatok - programy Ucto a Majetok
11/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
25.02.2021
Predmet: PD kotolne v ZŠ - stavebná časť, statický posudok, rozpočet, výkaz-výmer...
11/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
15.03.2022
Predmet: IIS MIS 1/2022
11/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
05.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov, uterákov, utierok
11/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
02.03.2023
Predmet: II MIS a II MIS služba B 1/23
112/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
112/2014
zmluva
Ferdinand Zlatoš
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
112/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
112/2015
faktúra
TRIO - Ľubomír Baran
37568949
24,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
112/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
100,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
112/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
05.05.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2016
112/2017
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q
112/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
216,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vývoz žumpy - MŠ
112/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
256,87 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
112/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/20
112/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Vývoz VK sklo
112/2022
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
238,60 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky - ZŠ krúžky
112/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
28.03.2023
Predmet: El. energia VO 3/23 vyúčt.
1123/2023
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1124/2016
zmluva
Centurio Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Zmluva o mlčanlivosti
1124/2021
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednávka pomôcky MŠ
1124/2023
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1125/2018
zmluva
Kušnierová Mária
26,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1125/2019
zmluva
Anton Vanko
0,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1125/2023
objednávka
Rail Cargo Operator - CSKD
2 998,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Kontajner 40´ cr
1127/2017
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
145 801,45 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2017
1128/2019
zmluva
Ing. Ľuba Backová
26,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1129/2019
zmluva
Anna Mišovcová
17,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
113
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,75 EUR
23.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky
113/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2013
113/2014
zmluva
Anton Beňak
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
113/2014
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,27 EUR
27.05.2014
Predmet: Tonery
113/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
39,47 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
113/2015
zmluva
Juraj Ridoško
40,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
113/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
113/2017
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
10.05.2017
Predmet: Zdravotná služba 3/2017
113/2018
faktúra
Dunajnet s. r. o.
47608544
34,40 EUR
18.04.2018
Predmet: Batéria MAKITA
113/2019
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
03.04.2019
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
113/2020
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
48,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Preddavok - videoškolenie
113/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
382,32 EUR
30.04.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
113/2022
faktúra
justprint.sk
29,80 EUR
30.03.2022
Predmet: Doska z tvrdého PVC
113/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,87 EUR
28.03.2023
Predmet: Mobil. p. OÚ 2/23
1133/2022
zmluva
Fimad,s.r.o.
36297844
200,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva
1134/2021
objednávka
NOMIland,s.r.o.
36174319
321,95 EUR
25.11.2021
Predmet: Objednávka didaktických a učebných pomôcok, hier pre MŠ.
1134/2022
zmluva
DDO,s.r.o.
36344541
200,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva
1136/2021
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
0,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Mandátna zmluva
1138/2017
zmluva
Ing. Jozef Lukáč
17,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
114
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
133,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Servis PC
114/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
126,90 EUR
15.05.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov za marec
114/2014
zmluva
Anton Kováčik
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
114/2014
faktúra
Ing. Eva Kováčiková
34533966
220,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Projektová dokumentácia - elektroinštalácia - WC KD
114/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
328,82 EUR
18.05.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu skládkovaním 3/2015
114/2015
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Zmluva - audit za r. 2014