Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2016
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
0,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
114/2016
faktúra
Rastislav Šišovský
34267891
176,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Výroby kancelárskej skrine
114/2017
faktúra
FEREX, s. r. o.
17682258
540,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Kontajnery 110l/20ks
114/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Preddavok - Seminár
114/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
26,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/19
114/2020
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
17.04.2020
Predmet: Zdravotná služba 3/20
114/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Právne služby 3/21
114/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,52 EUR
30.03.2022
Predmet: Telek. služby - 3/22
114/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
23,44 EUR
28.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1144/2018
zmluva
Margita Mladošová
26,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1146/2018
zmluva
František Brňák
50,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1149/2022
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor v Dulove
0,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
115
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2012
115/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
682,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Odber zemného plynu - apríl
115/2014
zmluva
Pavol Žaludek
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
115/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
27.05.2014
Predmet: Internet MŠ
115/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q
115/2015
zmluva
Gajdošová Anna
0,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
115/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
128,58 EUR
05.05.2016
Predmet: Vodné
115/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
430,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn MŠ
115/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
593,34 EUR
18.04.2018
Predmet: Uloženie TKO a odvoz skla 3/2018
115/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
115/2020
faktúra
CENTURIO Computers s. r. o.
36325767
736,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Reinštalácia na Win10 3x Pc, opr. notebooku
115/2021
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
40,90 EUR
30.04.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
115/2022
faktúra
HORKA s.r.o.21
36314196
59,77 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
115/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
30.01.2023
Predmet: Pranie obrusov
115/2023
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ZŠ - Rozvoj gramotnosti
1154/2017
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1154/2022
zmluva
Ján Chupač
10,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Zmluva o nájme HM č. 00872/2022
1155/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k ZoD č. 01/2017
1155/2022
zmluva
Ján Chupač
0,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Zmluva o nájme HM č. 00873/2022
1157/2022
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
07.11.2022
Predmet: Objednávka deratizácie 10.11.2022
1159/2022
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
07.11.2022
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek ČOV a laboratórny rozbor
116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,86 EUR
30.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
1161/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1161/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Dohoda č. 20/13/010/59
116/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,15 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ + internet a telefónne poplatky MŠ
116/2014
zmluva
Anton Figúr
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
116/2014
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
122,68 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava vyžínačov vr. servisu, olej a lanko
116/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
156,65 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
116/2015
zmluva
Matúš Galko a Radoslav Filiač
120,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - posilňovňa
116/2016
faktúra
Swan plus, a.s.
47258314
60,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
116/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
716,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn KD
116/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,41 EUR
18.04.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Starosta
116/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
116/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
53,26 EUR
17.04.2020
Predmet: Tlačivá RegOb
116/2021
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
0,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Myš k PC a podložka ZŠ
116/2022
faktúra
MK hlas,s.r.o.
45352305
172,68 EUR
25.05.2022
Predmet: SD karta - rozhlas
116/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
318,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Licencia TENDERnet 12 mes.
1163/2016
zmluva
R.Mišovec, P. Mišík
0,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1164/2022
objednávka
Pekná záhrada
45424748
164,40 EUR
08.11.2022
Predmet: Jesenná údržba revitalizovanej plochy pri kostole v k.ú. Dulov
1165/2022
zmluva
Martin Novosad a Peter Cíbik
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme KD
1169/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
1169/2022
objednávka
Miroslav Trenčan
08.11.2022
Predmet: Dodanie a výmena tlakovej nádoby na vodáren ČOV
117
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
322,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Práce na verejnom osvetlení
1170/2016
zmluva
Gereg Vladimír
50,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Kúpna zmluva
1170/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
1170/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1171/2018
zmluva
Jozef Šutriepka
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Dodato č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
117/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
21,70 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
117/2014
zmluva
Augustín Mičko
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
117/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
159,18 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
117/2015
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
644,36 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
117/2015
zmluva
SR - MV SR
00151866
0,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-238/2015-009
117/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
340,25 EUR
05.05.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 3/2016
117/2017
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
56,50 EUR
10.05.2017
Predmet: Parný čistič okien
117/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
172,75 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
117/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
29,92 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
117/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q.
117/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
772,62 EUR
30.04.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
117/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
21,63 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
117/2023
zmluva
Emília Pagáčová
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme kultúrneho domu
117/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
312,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Vývoz kalu z ČOV
1174/2022
zmluva
P&P import s.r.o.
47418656
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu (papier)
1176/2018
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
100,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o reklame
1177/2018
zmluva
Jarmila Panenková
50,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1177/2019
zmluva
Mária Bednárová
26,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
118
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
243,86 EUR
30.05.2012
Predmet: Materiál k verejnému osvetleniu
1180/2016
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia na knižnicu
118/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Využívanie služieb digitálnej kancelárie 4/2013