obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia KD
66/2025
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
240,74 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,10 EUR
29.06.2017
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
67/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
40,40 EUR
30.04.2018
Predmet: predplatné Pravda
67/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
180,90 EUR
18.03.2019
Predmet: ND na pílu
67/2020
faktúra
Oľga Galbavá - DVEREX plus PREDAJ DVERÍ
40536386
1 200,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Dvere- Kultúrny dom
67/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
75,18 EUR
14.04.2021
Predmet: Telefón OcÚ
67/2022
faktúra
Lindstrőm, s. r. o.
35742364
9,13 EUR
06.05.2022
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ
67/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
67/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia DS
67/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia DS
6752792165
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
17,18 EUR
25.09.2013
Predmet: Mesačné poplatky
6753749210
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,30 EUR
24.10.2013
Predmet: Pravidelné poplatky - pevná linka
6758623276
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,64 EUR
03.03.2014
Predmet: mesačný poplatok
6759614064
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
67,16 EUR
25.03.2014
Predmet: mesačný poplatok
6770487847
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,42 EUR
12.05.2015
Predmet: mesačný poplatok
6772416380
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,55 EUR
18.05.2015
Predmet: mesačný poplatok - mobil
68/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
65,93 EUR
28.04.2016
Predmet: mesačný poplatok
68/2017
faktúra
Lisen, s.r.o.
45275785
234 000,00 EUR
29.06.2017
Predmet: kúpna cena za stavbu Bytový dom
68/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
269,40 EUR
30.04.2018
Predmet: zimná údržba
68/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
114,90 EUR
18.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby
68/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
71,68 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2021
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
102,01 EUR
14.04.2021
Predmet: Prevzdušňovací element ČOV
68/2022
faktúra
Lindstrőm, s. r. o.
35742364
23,60 EUR
06.05.2022
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
68/2023
faktúra
Remek , s.r.o.
36535605
450,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Softvérové služby r.2023
68/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
165,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia MŠ
68/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia VO
69/2016
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
72,00 EUR
03.05.2016
Predmet: servisná prehliadka plyn.zariadenia
69/2019
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
131,47 EUR
18.03.2019
Predmet: Nožnice na konáre, OOP
69/2020
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
754,50 EUR
02.04.2020
Predmet: Dúchadlá pre ČOV
69/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
738,48 EUR
14.04.2021
Predmet: Odvoz KUKA - február
69/2022
faktúra
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
36,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR
69/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zimná údržba za 2/2023
69/2024
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
02.06.2024
Predmet: Mobil OcÚ
69/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
14,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia s.č.134
7
dodatok
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
0,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Dodatok č. 7 ku Zmluve 02/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
700/15
faktúra
ANALPO s.r.o.
31647146
824,64 EUR
16.09.2015
Predmet: rozbor vody
70/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
310,21 EUR
03.05.2016
Predmet: odvoz odpadu z kontajnera
separovaný zber
70/2017
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
213,61 EUR
29.06.2017
Predmet: údržba motorového vozidla
70/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
619,75 EUR
30.04.2018
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
70/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
70/2020
faktúra
Galbavý Marek
43974368
165,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Montáž dverí - Kultúrny dom
70/2021
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
238,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Rozbor vody
70/2022
faktúra
GLASTiP Ľuboš Rajnoha
37150391
2 188,07 EUR
06.05.2022
Predmet: Vchodové dvere + okná - klub
70/2023
faktúra
SOZA
00178454
-133,20 EUR
18.05.2023
Predmet: Dobropis-autor.odmenaFaši
70/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.06.2024
Predmet: Internet-služby popl.
70/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
23,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia s.č.134
7105586107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
05.01.2016
Predmet: zemný plyn
7105586108
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
05.01.2016
Predmet: zemný plyn
71/2016
faktúra
PrimaCOp
37205129
752,34 EUR
03.05.2016
Predmet: multifunkčné zariadenie
71/2017
faktúra
SPORT PRO s.r.o.
45393222
355,00 EUR
04.07.2017
Predmet: futbalové lopty
71/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Plyn - OcÚ
71/2020
faktúra
Šopa s.r.o.
52247066
4 795,04 EUR
02.04.2020
Predmet: Oprava vestibulu KD
71/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
451,24 EUR
14.04.2021
Predmet: Notebook
71/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
171,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Elektrická energia - ŠK
71/2023
faktúra
SOZA
00178454
52,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Autor.odmena Fašiangy
71/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
268,46 EUR
02.06.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
71/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
145,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia MŠ
71/208
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
31,31 EUR
30.04.2018
Predmet: údržba MR
7164842574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
19.09.2014
Predmet: zemný plyn
7164842575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
199,00 EUR
19.09.2014
Predmet: zemný plyn
7165157361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
7165157362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
7184494591
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Zemný plyn
7184494592
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Zemný plyn
7185254508
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn
7185254509
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn
7/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
31.07.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov
7/2014
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
37823477
62,50 EUR
20.11.2014
Predmet: ročný členský príspevok
7/2015
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom nebytových priestorov za mesiac júl 2015
7/2015
faktúra
Združenie mikroregiónu Nová Baňa
37823477
62,10 EUR
05.01.2016
Predmet: členský príspevok
7/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-409,10 EUR
05.06.2017
Predmet: vyúčtovanie
7/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
293,57 EUR
05.04.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra - el.energia - verejné osvetlenie
7/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
813,89 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia KD - preplatok
7/2020
faktúra
Bidfood
34152199
48,42 EUR
18.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
7/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
23,82 EUR
16.02.2021
Predmet: Bezdrôtový zvonček
7/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Zber šatstva
7/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,33 EUR
05.04.2023
Predmet: El.ener.-nedopl.VO
7/2024
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zber šatstva
7/2025
zmluva
Patrik Píš
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 01/2025-9 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.