obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
109
faktúra
Roland Szűcs
47564890
98,74 EUR
27.06.2023
Predmet: potraviny
109/2014
faktúra
Allianz
00151700
123,16 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie majetku
109/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
112,58 EUR
31.08.2015
Predmet: servis zariadenia
109/2016
faktúra
Orange
35697270
34,84 EUR
04.11.2016
Predmet: poplatok
109/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
65,16 EUR
13.06.2017
Predmet: poplatok
109/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
557,50 EUR
12.07.2018
Predmet: oprava verejného osvetlenia zš
109/2019
faktúra
ENERCOM s.r.o
44658591
6 981,72 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar zš hojdačky, kolotoč, lanová pyramída
110-131/2021
faktúra
Brantner
4 897,62 EUR
17.06.2021
Predmet: tovar oú, odvoz BRKO TKO, služby, prevádzkovanie pohrebiska, reklamné predmety, tovar zš
110/2014
faktúra
Unikovo
34233512
110,50 EUR
10.07.2014
Predmet: výplaty marec
110/2015
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
31.08.2015
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
110/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
10 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
110/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
22,50 EUR
13.06.2017
Predmet: preplatok elektrina
110/2018
faktúra
Brantner
36021211
664,89 EUR
12.07.2018
Predmet: tko2/2018
110/2019
faktúra
Enmax, s.r. o
44367422
11 672,18 EUR
26.09.2019
Predmet: dopravné ihrisko
111/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
37,00 EUR
10.07.2014
Predmet: toner zš
111/2015
faktúra
RVC
31938434
175,00 EUR
31.08.2015
Predmet: školenie
111/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
9 992,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
111/2017
faktúra
Profesionalny register
46938079
240,00 EUR
13.06.2017
Predmet: reklamné služby
111/2018
faktúra
RVC Martin
31938434
183,00 EUR
19.07.2018
Predmet: školenie hlavných kontrolórov
111/2019
faktúra
Orange
35697270
64,60 EUR
26.09.2019
Predmet: poplatok
11/2014
faktúra
Firmdatabaze s. r. o.
45482497
120,00 EUR
09.07.2014
Predmet: reklamné služby
11/2015
faktúra
Bc Fity s.r.o.
36016811
60,00 EUR
13.07.2015
Predmet: technik PO 4 štvrťrok
11/2016
oznam
Topset Solutions s. r. o
46919805
54,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Licenčná zmluva o systémovej podpore
11/2017
oznam
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
24,00 EUR
22.08.2017
Predmet: služby v oblasti BOZP
11/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
244,39 EUR
03.05.2018
Predmet: nedoplatok elektrina kult. dom
11/2019
faktúra
Slovak telekom
35763469
64,74 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok pevná linka
11-2023
faktúra
Šenkár s.r.o.
47324490
719,41 EUR
18.05.2023
Predmet: prevedenie OP a OS
112-125/2022
faktúra
Hravostav s.r.o
1 517,43 EUR
08.08.2022
Predmet: materiál mš, učebné knihy zš, poplatok za telefon
112/2014
faktúra
Doxx
36391000
76,12 EUR
10.07.2014
Predmet: stravné lístky
112/2015
faktúra
Bc Fity s.r.o.
36016811
60,00 EUR
31.08.2015
Predmet: po 1 štvrťrok
112/2016
faktúra
Bartex
34232141
132,80 EUR
04.11.2016
Predmet: tovar aktivačné
112/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
19,77 EUR
13.06.2017
Predmet: chlieb šj
112/2018
faktúra
Aquatrade
36049999
119,00 EUR
19.07.2018
Predmet: rozbor vody
112/2019
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
786,00 EUR
26.09.2019
Predmet: elektroinštalačné práce zš
113/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
14,40 EUR
10.07.2014
Predmet: chlieb šj
113/2015
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
31.08.2015
Predmet: voda jelení
113/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
5 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
113/2017
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
255,87 EUR
13.06.2017
Predmet: tovar zš
113/2018
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
19.07.2018
Predmet: časopis šj
113/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
480,00 EUR
26.09.2019
Predmet: revízie zš
113/2023
faktúra
W-Control, s.r..
36804207
3 627,60 EUR
27.06.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácia I. čiastka
114/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
336,00 EUR
10.07.2014
Predmet: plyn oú
114/2015
faktúra
Slovak Telecom
35763469
104,68 EUR
31.08.2015
Predmet: poplatok telefon
114/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
2 848,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
114/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
13,52 EUR
13.06.2017
Predmet: poplatok
114/2018
faktúra
Verlag Dashöfer
35730129
72,00 EUR
19.07.2018
Predmet: smernice
114/2019
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
26.09.2019
Predmet: poplatok PO
115/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
71,76 EUR
10.07.2014
Predmet: poplatok
115/2015
faktúra
Slovak Telecom
35763469
28,85 EUR
31.08.2015
Predmet: poplatok telefon
115/2015
oznam
Patrol Guard s.r.o
36637548
184 877,81 EUR
11.11.2015
Predmet: zmluva o dielo
115/2016
faktúra
Aquadrift s.r.o
36791326
78,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
115/2017
faktúra
Orange
35697270
34,33 EUR
13.06.2017
Predmet: poplatok
115/2018
faktúra
Jebo chlebo
31588352
11,22 EUR
19.07.2018
Predmet: chlieb šj
115/2019
faktúra
Tauris
36773123
23,64 EUR
26.09.2019
Predmet: mäso šj
115/2021/04
oznam
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s
36644030
2,40 EUR
29.07.2021
Predmet: vývoz, príjem a čistenie splaškových odpadových vôd
116/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
10.07.2014
Predmet: dokumentácia zš
116/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
554,90 EUR
31.08.2015
Predmet: odvoz smeti marec
116/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie NV
116/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
22.08.2017
Predmet: dokumentacia zš
116/2018
faktúra
Orange
35,60 EUR
19.07.2018
Predmet: poplatok
116/2019
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919805
498,00 EUR
26.09.2019
Predmet: aktualizácia programov
117/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
31,00 EUR
10.07.2014
Predmet: toner zš
117/2015
faktúra
Tauris, a.s
36773123
82,44 EUR
31.08.2015
Predmet: mäso šj
117/2016
faktúra
Jebo chlebo
31588352
8,91 EUR
05.11.2016
Predmet: chlieb šj
117/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
675,00 EUR
19.07.2018
Predmet: práca v škole
117/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
5,33 EUR
26.09.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
118/2014
faktúra
FVCC
10907343
81,00 EUR
10.07.2014
Predmet: poštové poukazy šj
118/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
77,20 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
118/2016
faktúra
Jebo chlebo
31588352
12,21 EUR
05.11.2016
Predmet: chlieb šj
118/2017
faktúra
Brantner
36021211
811,83 EUR
22.08.2017
Predmet: odpad 3/17
118/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 030,00 EUR
19.07.2018
Predmet: záhradný altánok
118/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
17,42 EUR
26.09.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
119/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
10.07.2014
Predmet: plyn zš apríl
119/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
56,69 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
119/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
05.11.2016
Predmet: plyn ou
119/2017
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919805
288,00 EUR
22.08.2017
Predmet: zmluva
119/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 602,50 EUR
19.07.2018
Predmet: dokončenie strechy
119/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
71,60 EUR
26.09.2019
Predmet: tonery mš
1/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
28,20 EUR
09.07.2014
Predmet: chlieb šj
1/2014
oznam
Bc Fity s.r.o.
36016811
50,00 EUR
08.10.2014
Predmet: poskytovanie služby požiarnej ochrany