obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2017
faktúra
Generali
103,00 EUR
24.08.2017
Predmet: poistenie kd
128/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
19.07.2018
Predmet: prenájom rohoží oú
128/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
24,51 EUR
26.09.2019
Predmet: nootbook zš 10.06.2019-09.06.2020
129/2014
faktúra
EKRONN
46615946
57,00 EUR
10.07.2014
Predmet: zber odpadu šj
129/2015
faktúra
Lino shop
47171791
1 922,40 EUR
31.08.2015
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet v KD
129/2016
faktúra
Slovak telekom
18,51 EUR
05.11.2016
Predmet: poplatok
129/2017
faktúra
Tauris
36773123
72,96 EUR
24.08.2017
Predmet: mäso šj
129/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
289,00 EUR
19.07.2018
Predmet: elektrina
129/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
130,00 EUR
26.09.2019
Predmet: poplatok elektrina 130, 131 fa
12A/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
62,50 EUR
03.05.2018
Predmet: preplatok elektrina byt zš
130/2014
faktúra
CBS spol, s.r.o
47560843
80,00 EUR
10.07.2014
Predmet: fotografovanie obce
130/2015
faktúra
Bartex
34232141
173,10 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar aktivačné §64
130/2016
faktúra
MKK gastro
74,15 EUR
05.11.2016
Predmet: potraviny šj
130/2017
faktúra
Unikovo
34233512
189,00 EUR
24.08.2017
Predmet: výplaty 3/2017
130/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
30,96 EUR
19.07.2018
Predmet: prenájom rohoží
1305/2016
oznam
Datacentrum
45736359
520,00 EUR
28.10.2016
Predmet: dodatok č.1 príspevok na činnosť zmena
131/2014
faktúra
CBS spol, s.r.o
47560843
79,00 EUR
10.07.2014
Predmet: fotografovanie obce
131/2015
faktúra
Databanka firiem s.r. o.
44601549
240,00 EUR
31.08.2015
Predmet: reklamné služby
131/2016
faktúra
Brantner
36021211
772,04 EUR
05.11.2016
Predmet: odvoz tko 3/16
131/2017
faktúra
KV Epitoipari Kft
10773178-2-05
3 795,00 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
131/2018
faktúra
Aquadrift
52,00 EUR
07.01.2019
Predmet: voda jelení
13/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
408,69 EUR
09.07.2014
Predmet: odvoz smeti
13/2015
faktúra
Doxx
36391000
332,00 EUR
13.07.2015
Predmet: stravné lístky
13/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
9,18 EUR
03.05.2018
Predmet: preplatok elektrina dom smutku
13/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
192,88 EUR
24.09.2019
Predmet: preplatok elektrina 14,15,16,17 Faktúra
13/2019
objednávka
Datex RS s.r.o
275,00 EUR
19.12.2019
Predmet: počítač do zš
13/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
371,55 EUR
07.02.2025
Predmet: potraviny
132-136/2021
faktúra
Slovakia energy
251,00 EUR
17.06.2021
Predmet: elektrina obecnú úrad, kultúrny dom, dom smútku
132-143/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 338,15 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za elektrinu, nákup mäsa, výplaty stravné lístky
132/2014
faktúra
Hajnalka Gál
44742649
41,94 EUR
10.07.2014
Predmet: zelenina šj
132/2015
faktúra
Bartex
34232141
113,00 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar oú
132/2016
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
270,60 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar zš
132/2017
faktúra
Školská jedáleň
19,80 EUR
24.08.2017
Predmet: poplatok
132/2018
faktúra
Tauris
43,45 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
133/2015
faktúra
Bartex
34232141
112,90 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar šj
133/2016
faktúra
Bartex
34232141
35,15 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar ou
133/2017
faktúra
Školská jedáleň
15,18 EUR
24.08.2017
Predmet: poplatok
133/2018
faktúra
Slovak telekom
15,58 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
134/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
50,28 EUR
10.07.2014
Predmet: služba a materiál
134/2015
faktúra
Bartex
34232141
137,14 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar oú
134/2016
faktúra
ŠEVT a. s
31331131
8,60 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar mš
134/2017
faktúra
Školská jedáleň
14,52 EUR
24.08.2017
Predmet: poplatok
134/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
135/2014
faktúra
Unikovo
34233512
117,00 EUR
10.07.2014
Predmet: výplaty apríl
135/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
131,40 EUR
31.08.2015
Predmet: odber vody
135/2016
faktúra
Materská škola
10,00 EUR
05.11.2016
Predmet: sponzor
135/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
24.08.2017
Predmet: poplatok za energiu ou, zs, šj, kd, dom smutku
135/2018
faktúra
Doxx
421,13 EUR
07.01.2019
Predmet: stravné lístky
136/2014
faktúra
Tauris, a.s
36773123
145,52 EUR
10.07.2014
Predmet: mäso šj
136/2015
faktúra
PK SYSTEMS
36636720
138,00 EUR
31.08.2015
Predmet: projekt na ochranu osobných údajov
136/2016
faktúra
Brantner
36021211
46,80 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar ou
136/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
24.08.2017
Predmet: plyn zš
136/2018
faktúra
Slovak telekom
64,74 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
137-169
faktúra
Unikor Slovakia s.r.o
52439631
6 452,50 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok plyn, školské pomôcky, potraviny a chlieb šj, učebné knihy
137/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
23,44 EUR
10.07.2014
Predmet: chlieb šj
137/2015
faktúra
RAABE
35908718
44,95 EUR
31.08.2015
Predmet: dokumentácia zš
137/2016
faktúra
Unikovo
34233512
130,00 EUR
05.11.2016
Predmet: výplaty 3/16
137/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
24.08.2017
Predmet: plyn oú
137/2018
faktúra
NCRC
36,00 EUR
07.01.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie BOZP
138/2014
faktúra
RAABE
35908718
69,75 EUR
10.07.2014
Predmet: školské stravovanie
138/2015
faktúra
Róbert Boroš
47802090
251,04 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
138/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
05.11.2016
Predmet: dokumentácia zš
138/2017
faktúra
Aquadrift
36791326
104,00 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
138/2018
faktúra
Eva Vargicová
367,00 EUR
07.01.2019
Predmet: triedenie archivácia MŠ
139/2014
faktúra
Generali
9,80 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie nedoplatok
139/2015
faktúra
Poradca s. r. o
31592503
84,00 EUR
31.08.2015
Predmet: poplatok verejná správa
139/2016
faktúra
Generali
103,00 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie kultúrny dom
139/2017
faktúra
Doxx
36391000
455,81 EUR
24.08.2017
Predmet: stravné lístky
139/2018
faktúra
Slovakia energy
50,45 EUR
07.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina zš
140-153/2022
faktúra
FegaFors
5 010,02 EUR
08.08.2022
Predmet: škola v prírode, poplatok za služby, plyn zš
140/2014
faktúra
Orange
35697270
43,20 EUR
10.07.2014
Predmet: poplatok
140/2015
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
31.08.2015
Predmet: voda jelení
140/2016
faktúra
Jebo chlebo
31588352
15,18 EUR
05.11.2016
Predmet: chlieb šj
140/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
21,69 EUR
24.08.2017
Predmet: chlieb šj
140/2018
faktúra
Slovakia energy
17,92 EUR
07.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
141/2014
faktúra
cba
36620319
315,26 EUR
10.07.2014
Predmet: potraviny šj
141/2015
faktúra
UNITAX
36637408
39,20 EUR
01.09.2015
Predmet: materiál oú krovinorez
141/2016
faktúra
Olymp
32581190
180,24 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar §54
141/2017
faktúra
Slovak telekom
64,74 EUR
24.08.2017
Predmet: poplatok
141/2018
faktúra
Kokiska
02509016
160,41 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar ou