obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2015
oznam
Patrol Guard s.r.o
36637548
184 877,81 EUR
11.11.2015
Predmet: zmluva o dielo
243/2015
faktúra
Patrol Guard s.r.o
36637548
177 677,81 EUR
12.11.2015
Predmet: vybudovanie kamerového systému
02/2021
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
114 444,00 EUR
05.02.2021
Predmet: rozpočet školy rok 2021
2/2022
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
109 646,00 EUR
22.02.2022
Predmet: rozpočet školy na rok 2022
01/2019
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
108 399,00 EUR
26.02.2019
Predmet: rozpočet školy na rok 2019
001/2018
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 969,00 EUR
06.02.2018
Predmet: rozpočet školy na rok 2018
002/2020
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 080,00 EUR
13.02.2020
Predmet: rozpočet školy na rok 2020
001
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
96 360,74 EUR
03.03.2020
Predmet: zmluva o dielo
002
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
83 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: dodatok č. 1 Zmluve o dielo
072BB130166
oznam
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
73 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
68/009/18
oznam
Prima Banka Slovensko a.s
31575951
73 522,90 EUR
14.10.2019
Predmet: zmluva o Municipálnom úvere dodatok č. 1
322/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
73 522,90 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
68/009/18
oznam
Prima Banka Slovensko a.s
31575951
73 522,90 EUR
19.09.2018
Predmet: Zlmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy
371/2015
faktúra
Textus s.r.o
36682195
69 393,00 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy zš
1-219/2020
faktúra
Slovakia energy
56 173,38 EUR
04.08.2020
Predmet: nedoplatok elektrina, stravné lístky, poplatok za telefon, poistenia, nákup potravín, služby pre obec, tovar pre obec,
10/2016
oznam
TT STAV s. r. o
46905529
36 969,96 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluvne dielo č. 1/2016
279/2018
faktúra
Enmax, s.r.o
24 975,59 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie obecných komunikácií
02/2018
objednávka
Borutmont s.r.o
13 850,00 EUR
03.07.2018
Predmet: cenová ponuka na strechu mš
257/2015
faktúra
Team Agro s.r.o
44828659
13 496,08 EUR
12.11.2015
Predmet: externý manžment
2015/3.4.2/9-1
oznam
Team Agro s.r.o
44828659
13 446,73 EUR
11.11.2015
Predmet: zmluva o manažmente projektu
01/2018
objednávka
Euro Art s.r.o
44022417
12 895,00 EUR
03.07.2018
Predmet: vypracovanie cenovej ponuky strecha mš
110/2019
faktúra
Enmax, s.r. o
44367422
11 672,18 EUR
26.09.2019
Predmet: dopravné ihrisko
207/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
11 605,50 EUR
08.01.2019
Predmet: montáž strechy mš
176/2023
faktúra
R§B INTEX s.r.o.
47662751
10 200,00 EUR
28.12.2023
Predmet: rekonštrukcia strechy
02/2019
oznam
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
4/2019
objednávka
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: stavebné práce Dopravné ihrisko ZŠ Dubovec
321/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
47024437
10 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácií
110/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
10 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
111/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
9 992,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
1020230006
faktúra
PROFIL INVEST TEN s.r.o.
51732301
9 419,46 EUR
25.12.2023
Predmet: oplotenie cintorína
310/2016
faktúra
TT-STAV s.r.o
46905529
9 129,96 EUR
03.01.2017
Predmet: stavebné práce zš
238-259
faktúra
Brantner
7 751,26 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn zš, elektrina , plyn oú, materiál oú, audit, služby, TKO, BRKO
1020230002
faktúra
PROFIL INVEST FIVE s.r.o.
50803786
7 334,61 EUR
21.12.2023
Predmet: dodávka betónového oplotenia
263/2015
faktúra
Patrol Guard s.r.o
36637548
7 200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: vybudovanie digitálneho kamerového systému
68/005/15
oznam
Prima Banka
31575951
7 116,16 EUR
03.10.2016
Predmet: Zmluva o Municipálnom úvere Dodatok č. 1
109/2019
faktúra
ENERCOM s.r.o
44658591
6 981,72 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar zš hojdačky, kolotoč, lanová pyramída
430/2018
faktúra
Enmax, s.r. o
6 536,00 EUR
23.01.2019
Predmet: rekonstrukcia 1 časť
137-169
faktúra
Unikor Slovakia s.r.o
52439631
6 452,50 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok plyn, školské pomôcky, potraviny a chlieb šj, učebné knihy
F-070/2023
faktúra
DREVOX MJ, s.r.o.
44123264
6 336,85 EUR
28.12.2023
Predmet: Stavebné rezivo
415-429/2021
faktúra
Fabrika SK
5 848,96 EUR
08.02.2022
Predmet: kontrola plynových zariadení, oprava komína, potraviny šj
23011086
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
5 833,00 EUR
28.12.2023
Predmet: dodanie tovaru
126-139/2022
faktúra
Brantner
36021211
5 299,51 EUR
08.08.2022
Predmet: kontrola hp, poplatok za službu, prenájom materiálu, potraviny šj
183-195/2019
faktúra
Bartex
5 162,66 EUR
29.11.2019
Predmet: tovar na projekt, odvoz TKO, BIO, VOK, nákup krovinorezu,kontrola Hazz
140-153/2022
faktúra
FegaFors
5 010,02 EUR
08.08.2022
Predmet: škola v prírode, poplatok za služby, plyn zš
113/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
5 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
110-131/2021
faktúra
Brantner
4 897,62 EUR
17.06.2021
Predmet: tovar oú, odvoz BRKO TKO, služby, prevádzkovanie pohrebiska, reklamné predmety, tovar zš
340-354/2020
faktúra
Doxx
4 844,65 EUR
05.02.2021
Predmet: stravné lístky, plyn zš, tovar zš szp, tovar SODB
210-223/2022
faktúra
Fabrika SK
4 806,45 EUR
06.12.2022
Predmet: oprava kotla zš, služby, oprava verejného svetla
303-325/2020
faktúra
Brantner
36021211
4 786,04 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok TKO, BIO, výdavky zš, mš, poistenie, polatok za internet
P340414
faktúra
BLACHOTRAPEZ s.r.o.
36423416
4 623,00 EUR
28.12.2023
Predmet: proforma za tovar
259-280/2020
faktúra
Terra vydavadeľstvo
4 572,36 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, plyn zš, poistne, iné služby
44-65/2021
faktúra
Daffer spol, s.r.o
4 524,58 EUR
17.06.2021
Predmet: hygienické potreby, výdavky na zš, stravné lístky, školenie, potraviny šj, služby
1562401371
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
4 483,02 EUR
18.11.2024
Predmet: TKO
66-87/2021
faktúra
B2B partner
4 409,64 EUR
17.06.2021
Predmet: školenie, služby, výplaty, hygienické potreby, tovar zš, tovar ou
171-192
faktúra
Brantner
4 359,60 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za Tko, elektrinu, školské pomôcky, plyn oú,
70-83/2022
faktúra
Brantner
36021211
4 310,98 EUR
08.08.2022
Predmet: poplatok TKO, dochádzkový systém, oprava v zš, potraviny šj
275-288/2022
faktúra
Brantner
4 241,10 EUR
17.05.2023
Predmet: nákup mäsa, pečiva do školy, telekomunikačné služby, TKO, pitná voda
235-247/19
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
4 235,88 EUR
29.11.2019
Predmet: škola v prírode, kontrola ihrísk,elektrina,stravné lístky,záverečný účet,služby
281-302/2020
faktúra
Slovakia energy
36807702
4 211,86 EUR
27.11.2020
Predmet: výdavky do školy, mš, dopravné značky zš, hygienické potreby, potraviny šj
42-55/2022
faktúra
Innogy Slovensko
4 175,99 EUR
08.08.2022
Predmet: plyn zš, potraviny šj, učebné pomôcky zš
330-343/2021
faktúra
Brantner Gemer
4 098,52 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za TKO, plyn zš, poplatok za elektrinu
22-43/2021
faktúra
Brantner
4 048,76 EUR
17.06.2021
Predmet: odvoz TKO, služby, plyn ou, oprava traktora
88-109/2021
faktúra
Barnabáš Csoltó
3 977,75 EUR
17.06.2021
Predmet: stravné lístky, elektrina, poistenie kultúrny dom, oprava osvetlenia, odvoz TKO
127/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
45689792
3 949,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Traktorová kosačka
336-349/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
3 939,52 EUR
17.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, poradenské služby, poistenia, TKO, revízna správa, Stravné lístky,
350-363/2022
faktúra
SSE
3 906,04 EUR
17.05.2023
Predmet: tko, PORADENSTVO, čISTIACE PRÁCE, TELEKOMUNIKAčNÉ SLUžBY, energetika
84-97/2022
faktúra
Brantner
36021211
3 830,94 EUR
08.08.2022
Predmet: preplatok elektrina, prevádzkovanie pohrebiska, plyn zš
131/2017
faktúra
KV Epitoipari Kft
10773178-2-05
3 795,00 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
282-303
faktúra
Brantner
3 770,97 EUR
03.11.2021
Predmet: TKO, poistenie, odvoz žumpy, elektrina
154-167/2022
faktúra
IJK Consulting
3 646,11 EUR
08.08.2022
Predmet: príprava dokumentácie, vývoz žumpy, nákup materiálu oú, služby deň detí
411/2023
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
3 627,60 EUR
16.01.2024
Predmet: ČOV Dubovec 650
113/2023
faktúra
W-Control, s.r..
36804207
3 627,60 EUR
27.06.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácia I. čiastka
119/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 602,50 EUR
19.07.2018
Predmet: dokončenie strechy
224-237/2022
faktúra
Doxx spol, s.r.o
3 482,93 EUR
06.12.2022
Predmet: doxx stravné lístky, tovar zš, služby
252-265/2022
faktúra
Fima Ladislav Máté
3 398,56 EUR
06.12.2022
Predmet: tovar oú bio kontajnery, audit, poistenia oú, školské pomôcky, služby žumpa
304-325
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
3 339,89 EUR
03.11.2021
Predmet: tovar covid 19, učebné knihy zš, poplatok telefon
442-455/2020
faktúra
Brantner
3 305,11 EUR
05.02.2021
Predmet: audit, poplatok TKO, BIO, odpad ŠJ, Služby
182-195/2022
faktúra
Brantner
3 186,30 EUR
06.12.2022
Predmet: poplatok za TKO, poplatok za telefon, výplaty
444-457/2021
faktúra
Brantner Gemer
3 167,80 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za TKO, členské, stravné
157-169/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
3 159,55 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za plyn, elektroinštalačné práce,výplaty poistenia