obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
168-181/2022
faktúra
Brantner
3 140,08 EUR
06.12.2022
Predmet: TKO, potraviny šj, chlieb šj, stravné lístky
238-251/2022
faktúra
Carries
3 122,83 EUR
06.12.2022
Predmet: nákup potravín šj, mäso šj, chlieb šj, plyn zš
386-400/2021
faktúra
SPP
3 118,26 EUR
08.02.2022
Predmet: plyn oú, vianočné dekorácie, revízia telocvičňa
118/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 030,00 EUR
19.07.2018
Predmet: záhradný altánok
204/2017
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
2 996,83 EUR
18.10.2017
Predmet: služby zš
336/2016
faktúra
TT-STAV s.r.o
46905529
2 992,84 EUR
03.01.2017
Predmet: stavebné práce zš
260-281
faktúra
Doxx
2 987,45 EUR
03.11.2021
Predmet: výplaty, plyn zš, stravné lístky, poistenie, poplatok telefon, tovar Covid 19
144-156/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 975,44 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za TKO, BIO nákup školská jedáleň, elektrina,búracie práce
14-27/2022
faktúra
Doxx
36391000
2 959,06 EUR
08.08.2022
Predmet: stravné lístky, elektrina, hygienické potreby zš
1562304187
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 950,53 EUR
19.03.2024
Predmet: TKO
456-469/2020
faktúra
Brantner
2 925,18 EUR
05.02.2021
Predmet: poplatok TKO, BIO, elektrina oú, ds, pz, kd, zš, služby, plyn oú
484-488/2020
faktúra
Brantner
2 893,64 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, odvoz TKO, BIO
220-258/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 889,57 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, stravné lístky, plyn zs, poplatok za telefon
287-299/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 886,37 EUR
24.02.2020
Predmet: poplatok za TKO, BRO, tovar oú, služby
386-399/2020
faktúra
Šenkár s.r.o
2 884,12 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, stravné lístky, poistné, kontrola el. zariadenia
326-339/2020
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 867,52 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok tábor pre deti, hygienické potreby, služby pre obec, nájom rohoží, poplatok prevádzkovanie pohrebiska
339-351/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 850,25 EUR
24.02.2020
Predmet: oprava verejného osvetlenia, tovar ŠJ, darčeky pre dôchodcov,
114/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
2 848,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
274-286/2019
faktúra
Doxx
36391000
2 801,60 EUR
24.02.2020
Predmet: stravné lístky, poistenie, preplatok nedoplatok elektrina, webová stránka
372-385/2021
faktúra
Brantner Gemer
2 795,68 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok TKO, tovar covid- 19, reprezentačné predmety zamestnanci
372-385/2021
faktúra
Brantner Gemer
2 795,68 EUR
17.05.2023
Predmet: poplatok TKO, tovar covid- 19, reprezentačné predmety zamestnanci
357-371/2020
faktúra
Brantner
2 762,91 EUR
05.02.2021
Predmet: odvoz BIO, TKO, Tovar dôchodcovia, poplatok elektrina, plyn oú
266-274/2022
faktúra
Brantner
2 750,97 EUR
06.12.2022
Predmet: TKO, služby, tovar oú, prevádzkovanie pohrebiska
283/2018
faktúra
KV Epitoipari Kft
2 704,10 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
358-371/2021
faktúra
Innogy Slovensko
2 617,46 EUR
08.02.2022
Predmet: plyn zš, potraviny šj, učebné pomôcky zš mš, poplatok za školenie
304-317/2022
faktúra
Brantner
2 613,18 EUR
17.05.2023
Predmet: TKO,potraviny, mäsa, pečivo, energetika, pitná voda
313-325/2019
faktúra
Šimkovič protektor
31554606
2 604,21 EUR
24.02.2020
Predmet: tovar oú, zber odpadu šj, plyn oú, zš, služby
289/17
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
2 581,85 EUR
30.01.2018
Predmet: montáž prístrešku zš
414-427/2020
faktúra
Agócs s.r.o
2 444,63 EUR
05.02.2021
Predmet: materiál zš, potraviny šj, poplatok telefon , mikulášske balíčky, materiál zš szp
170-182/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
2 431,64 EUR
29.11.2019
Predmet: potraviny šj, tovar šj, elektrina,nákup materiálu, stravné lístky
245/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 416,52 EUR
21.01.2015
Predmet: nedoplatok zš
295/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
2 414,40 EUR
08.01.2019
Predmet: dokončenie strechy mš
312/2018
faktúra
VV Komplex
43288103
2 380,00 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar zs
56-69/2022
faktúra
Olymp erby
2 342,74 EUR
08.08.2022
Predmet: materiál oú, tovar mš, oprava
193-215
faktúra
Doxx
2 318,44 EUR
03.11.2021
Predmet: stravné lístky, materiál oú, reklamné služby, školské pomôcky mš, služby oú
04/2019
oznam
E Cycling s.r.o
44714203
2 317,68 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
1562400568
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 284,47 EUR
13.08.2024
Predmet: TKO
189-303/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
2 274,90 EUR
17.05.2023
Predmet: Výmena kobercov, TKO, oprava verejného osvetlenia, telekomunikačné služby, poradenské služby
400-413/2020
faktúra
Brantner
2 254,95 EUR
05.02.2021
Predmet: odvoz TKO, plyn oú, elektrina oú, ds, kd, pz, materiál oú
216-237
faktúra
Mária Bástiová Kóšik
2 240,60 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok elektrina, plyn oú, školenia, tovar projekt covid 19
365-377/2019
faktúra
Doxx
36391000
2 179,77 EUR
24.02.2020
Predmet: školské pomôcky zš, školenie, tovar šj, darčeky pre dôchodcov, stravné lístky
98-111/2022
faktúra
Doxx
36391000
2 118,37 EUR
08.08.2022
Predmet: stravné lístky, výplaty, školské pomôcky, poplatok za internet
1562302986
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 059,65 EUR
16.01.2024
Predmet: TKO
372-385/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 047,83 EUR
05.02.2021
Predmet: Hygienický materiál, plyn zš, voda oú, kontrola telocvične
284/2018
faktúra
Cason Consulting a.s
2 038,93 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie miestnej komunikácie
246/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 026,91 EUR
21.01.2015
Predmet: preplatok zš
344-357/2021
faktúra
Olymp erby
2 018,77 EUR
08.02.2022
Predmet: reprezentačné predmety, pre dôchodcov, prevádzkovanie pohrebiska, nákup materiálu
VF23004
faktúra
Erik Kovács-KovArt-Studio
40210448
1 980,00 EUR
17.05.2023
Predmet: výroba mostíka
159/2017
faktúra
FegaFors
30189306
1 950,00 EUR
18.10.2017
Predmet: škola v prírode
01-13/2022
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o
1 946,70 EUR
08.08.2022
Predmet: vývoz žumpy, audit, materiál oú
1562301736
faktúra
Brantner
36021211
1 927,86 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz TKO
129/2015
faktúra
Lino shop
47171791
1 922,40 EUR
31.08.2015
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet v KD
1562300917
faktúra
Brantner
36021211
1 909,34 EUR
27.06.2023
Predmet: TKO
1-21/2021
faktúra
Doxx
1 861,72 EUR
17.06.2021
Predmet: elektrina, elektrina vodárnička, členské, poplatok telefon, plyn zš
261-273/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 807,48 EUR
24.02.2020
Predmet: plyn zš, rozbor vody, potraviny šj, tovar projekt úp, tovar mš a zš
23/15
faktúra
Eco Consulting 2016 s.r.o.
50646907
1 800,00 EUR
22.12.2023
Predmet: škola v prírode
1/2016
faktúra
Štefan Barát
30189845
1 794,00 EUR
03.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia
300-312/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 777,13 EUR
24.02.2020
Predmet: pln zš, oú, úrazové poistenie zš, tovar mš, tovar projekt úp
222-234/19
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 762,14 EUR
29.11.2019
Predmet: tovar na projekt,doména,elektrina, mäso a chlieb šj
28-41/2022
faktúra
Šenkár s.r.o
1 734,39 EUR
08.08.2022
Predmet: poplatok za opravu elektriny, poistenie,poplatok telefon
1562401796
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 679,35 EUR
20.11.2024
Predmet: TKO
1562400967
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 614,40 EUR
18.11.2024
Predmet: TKO
1562300148
faktúra
Brantner
36021211
1 612,80 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz TKO
248-260/2019
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
1 600,31 EUR
24.02.2020
Predmet: učebnice, dokumentácia zš, prenájom rohoží, poplatok za telefon
24006
faktúra
Centrum komunitných technológií
37817132
1 600,00 EUR
19.11.2024
Predmet: projektový manažment
73/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 594,00 EUR
10.07.2014
Predmet: poplatok plyn zš marec apríl
428-441/2020
faktúra
Nomiland s.r.o
1 562,11 EUR
05.02.2021
Predmet: tovar mš, služby, poplatok telefon, voda oú
326-338/2019
faktúra
Unikovo
34233512
1 539,75 EUR
24.02.2020
Predmet: výplaty,tovar projekt,nákup materiálu ZŠ, tovar MŠ, poistenie
1562402224
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 520,87 EUR
20.11.2024
Predmet: TKO
112-125/2022
faktúra
Hravostav s.r.o
1 517,43 EUR
08.08.2022
Predmet: materiál mš, učebné knihy zš, poplatok za telefon
430-443/2021
faktúra
Slovenská pošta
1 511,29 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za časopis, prevádzkovanie pohrebiska, výplaty, služby
1562402644
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 506,03 EUR
16.04.2025
Predmet: komunálny odpad
24010
faktúra
Centrum komunitných technológií
37817132
1 500,00 EUR
16.04.2025
Predmet: projektový a finančný manažment
FV242198
faktúra
PCProfi, s.r.o.
44685173
1 480,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Dotykový LCD 65
230101296
faktúra
Stavebniny Ádám, s.r.o.
36621153
1 477,21 EUR
28.12.2023
Predmet: stavebniny
196-209/2022
faktúra
Brantner
1 458,53 EUR
06.12.2022
Predmet: poplatok za bio odpad, služby, tovar ou
1562400188
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 454,61 EUR
24.04.2024
Predmet: TKO
196/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 440,00 EUR
23.10.2014
Predmet: plyn zš
1562303785
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 426,59 EUR
16.01.2024
Predmet: TKO
1562303380
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 391,66 EUR
28.12.2023
Predmet: ;TKO