obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1562302567
faktúra
Brantner
36021211
1 384,23 EUR
28.12.2023
Predmet: TKO
107/2015
faktúra
Deliver doors s. r. o
45385467
1 365,00 EUR
31.08.2015
Predmet: školské pomôcky hojdačky
407/2018
faktúra
KV Epitoipari Kft
1 360,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar oú
240100622
faktúra
MBS strechy s.r.o.
47495677
1 356,39 EUR
19.11.2024
Predmet: lexan a príslušenstvo
132-143/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 338,15 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za elektrinu, nákup mäsa, výplaty stravné lístky
1562301340
faktúra
Brantner
36021211
1 330,75 EUR
21.12.2023
Predmet: TKO
1/2022
oznam
Biometric, spol. s.r.o
43874801
1 323,30 EUR
22.02.2022
Predmet: Zmluva o dielo
2470150
faktúra
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
14183293
1 322,60 EUR
24.04.2024
Predmet: sanytačný materiál
1562304604
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 296,05 EUR
19.03.2024
Predmet: TKO
1562302154
faktúra
Brantner
36021211
1 278,95 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz TKO
205/2014
faktúra
SSE
36403008
1 275,00 EUR
23.10.2014
Predmet: elektrina oú polrok
35/2014
faktúra
SSE
36403008
1 275,00 EUR
09.07.2014
Predmet: poplatok elektrina oú
1562300534
faktúra
Brantner
36021211
1 268,11 EUR
18.05.2023
Predmet: TKO
VF23007
faktúra
Erik Kovács-KovArt-Studio
40210448
1 250,00 EUR
18.05.2023
Predmet: oprava a náter žel. plotu
1562304605
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 245,95 EUR
19.03.2024
Predmet: BIO odpad
369/2018
faktúra
LINDSTROM
1 210,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
285/2018
faktúra
FIMA
1 200,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Plastová nádoba 50 ks
252/2015
faktúra
Team Agro s.r.o
44828659
1 200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: verené obstarávanie
03/2019
oznam
Ľubomír Schlosár
1 190,00 EUR
19.12.2019
Predmet: kúpna zmluva
225/2015
faktúra
SSE
36403008
1 182,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina oú
42/2015
faktúra
SSE
1 182,00 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina polrok ou
352-364/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
1 168,11 EUR
24.02.2020
Predmet: potraviny šj, dokumentácia zš, služby, mäso a chlieb šj
2023008
faktúra
Stolárstvo Hoszúréi, s.r.o.
52996140
1 150,00 EUR
16.01.2024
Predmet: nábytok na rozvíjanie schopností detí MŠ
196-208/2019
faktúra
RAABE
1 147,50 EUR
29.11.2019
Predmet: služby, nedoplatok elektrina, potraviny šj, chlieb, mäso šj,poplatok za telefón
124388
faktúra
GemerAudit, spol s.r.o.
31681301
1 140,00 EUR
16.04.2025
Predmet: audit
226/2015
faktúra
SSE
36403008
1 107,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina zš
43/2015
faktúra
SSE
1 107,00 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina polrok zš
16/4/2024
faktúra
AG - doprava s.r.o.
47600381
1 104,00 EUR
13.08.2024
Predmet: výkon stroja Hyundai 235LC
318-335/2022
faktúra
SSE
1 081,40 EUR
17.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, poradenské služby, energetika, pitná voda
401-414/2021
faktúra
SSE
1 078,24 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za elektrinu, služby, poplatok za telefon
357/2015
faktúra
Premier Consulting
48231657
1 075,20 EUR
05.03.2016
Predmet: PRV 2014-2020
89/2016
faktúra
Gigacomp s. r. o
44282362
1 071,00 EUR
04.11.2016
Predmet: PC giga zš
334/2018
faktúra
Slovakia energy
1 067,44 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok plyn
204/2014
faktúra
SSE
36403008
1 066,00 EUR
23.10.2014
Predmet: elektrina zš polrok
42/2014
faktúra
SSE
36403008
1 066,00 EUR
09.07.2014
Predmet: poplatok elektrina zš
3032909988
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 049,21 EUR
27.06.2023
Predmet: Stravné lístky
3032905229
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 049,21 EUR
17.05.2023
Predmet: Stravné lístky
226/2017
faktúra
Doxx
36391000
1 049,21 EUR
28.11.2017
Predmet: doxx stravné lístky
198/2017
faktúra
Doxx
36391000
1 049,21 EUR
18.10.2017
Predmet: stravné lístky
170/2017
faktúra
Doxx
36391000
1 049,21 EUR
18.10.2017
Predmet: stravné lístky
04/2021
oznam
GemerAudit, spol. s.r.o
31681301
1 032,00 EUR
14.07.2021
Predmet: zmluva o vykonaní auditu
88/2016
faktúra
Gigacomp s. r. o
44282362
1 021,00 EUR
04.11.2016
Predmet: projektor zš
006/2016
oznam
Premier Consulting
48231657
1 016,00 EUR
03.05.2016
Predmet: dodatok zmluve o dielo
241115MST-9-2
oznam
Premier Consulting
48231657
1 016,00 EUR
08.12.2015
Predmet: zmluva o dielo
404/2016
faktúra
Doxx
36391000
1 014,51 EUR
04.01.2017
Predmet: stravné lístky
304/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 014,00 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn zš
294/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
1 008,50 EUR
08.01.2019
Predmet: altánok 2
416/2018
faktúra
On Ground, s.r.o
1 008,00 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar oú
102/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 006,00 EUR
31.08.2015
Predmet: plyn zš
66/2015
faktúra
Slovakia energy
1 006,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn zš
30/2015
faktúra
Slovakia energy
1 006,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn zš
8/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 006,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn zš
343/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 006,00 EUR
26.01.2015
Predmet: plyn zš
24009
faktúra
Ján Danko
48093645
1 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: zabezpečenie územného r.
297/2016
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
998,69 EUR
02.01.2017
Predmet: vchodové dvere klub
295/2016
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
985,98 EUR
02.01.2017
Predmet: vchodové dvere zš
066/2017
faktúra
Doxx
36391000
979,82 EUR
12.06.2017
Predmet: stravné lístky
244400081
faktúra
IB-Elektro s.r.o.
46375210
979,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Gorenje 2x
240707
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
977,00 EUR
16.04.2025
Predmet: oprava verejného osvetlenia
71/2019
faktúra
Brantner
36021211
973,15 EUR
25.09.2019
Predmet: odvoz TKO 1/219
397/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
04.01.2017
Predmet: plyn zš
320/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
03.01.2017
Predmet: plyn zš
275/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
02.01.2017
Predmet: plyn zš
254/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
02.01.2017
Predmet: plyn zš
237/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
10.11.2016
Predmet: plyn zš
156/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
05.11.2016
Predmet: plyn zš
120/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
05.11.2016
Predmet: plyn zš
70/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
28.07.2016
Predmet: plyn zš
361/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
03.05.2016
Predmet: plyn zš
333/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
05.03.2016
Predmet: plyn zš
287/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
973,00 EUR
03.03.2016
Predmet: plyn zš
85/2016
faktúra
B & V Pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
04.11.2016
Predmet: proces verejného obstarávania
68/2016
faktúra
B&V pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
28.07.2016
Predmet: mandátna zmluva "Rekonštrukcia miestnej komunikácie"
005/2016
oznam
B & V Pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
03.05.2016
Predmet: mandátna zmluva
004/2016
oznam
B & V Pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
03.05.2016
Predmet: mandátna zmluva
124/2018
faktúra
Eva Vargicová
43340148
953,00 EUR
19.07.2018
Predmet: archivácia
325/2018
faktúra
Brantner
952,29 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz TKO 8/18
F24047
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
947,80 EUR
24.04.2024
Predmet: materiál do ZŠ
14402171
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
933,64 EUR
19.03.2024
Predmet: nedoplatok plyn
264/2018
faktúra
Brantner
929,38 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz TKO jún