obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
421/2018
faktúra
Eva Vargicová
734,00 EUR
23.01.2019
Predmet: archivácia zš
20240001
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
733,65 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
1562402645
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
730,43 EUR
10.02.2025
Predmet: BIO odpad
407/2016
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
728,40 EUR
04.01.2017
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
411/2018
faktúra
Brantner
725,43 EUR
23.01.2019
Predmet: odvoz TKO 10/18
3224901056
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
724,72 EUR
24.04.2024
Predmet: stravné lístky
2400081
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
720,90 EUR
24.04.2024
Predmet: Stihl fs240
2400082
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
720,90 EUR
24.04.2024
Predmet: STIHL FS 240
415/2018
faktúra
On Ground, s.r.o
46876162
720,00 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar ou
240/2015
faktúra
Slovakia energy
720,00 EUR
12.11.2015
Predmet: plyn zš
197/2015
faktúra
Slovakia energy
720,00 EUR
11.11.2015
Predmet: plyn zš
157/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
01.09.2015
Predmet: plyn zš
125/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
31.08.2015
Predmet: plyn zš
280/2014
faktúra
Slovakia energy
720,00 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn zš
173/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
09.10.2014
Predmet: plyn zš
147/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
09.10.2014
Predmet: plyn zš
11-2023
faktúra
Šenkár s.r.o.
47324490
719,41 EUR
18.05.2023
Predmet: prevedenie OP a OS
378/2017
faktúra
Brantner
36021211
715,19 EUR
06.02.2018
Predmet: odvoz tko 11/17
82402560
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
708,40 EUR
24.04.2024
Predmet: materiál do MŠ
62/2018
faktúra
Doxx
36391000
702,27 EUR
12.07.2018
Predmet: stravné lístky
249/17
faktúra
Doxx
36391000
702,27 EUR
30.01.2018
Predmet: stravne listky
230100136
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
702,00 EUR
18.05.2023
Predmet: monitor 6x
380/2017
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
702,00 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
53/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
699,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízia zš
240089021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec
36054259
698,00 EUR
20.11.2024
Predmet: záhraničná doprava
240208
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
696,00 EUR
24.04.2024
Predmet: elektromontážne práce
24/2014
faktúra
CBA
36620319
693,57 EUR
09.07.2014
Predmet: potraviny šj
345-352/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika-Distribúcia
36442151
693,28 EUR
05.03.2016
Predmet: Faktúra za pripojenie k distribučnej sústave
103/2015
faktúra
Nomiland
36174319
689,90 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar oú
248/2018
faktúra
Mapa Slovakia digital, s.r.o
686,00 EUR
08.01.2019
Predmet: služby
289/2014
faktúra
Laser media, s. r. o
44836759
684,00 EUR
22.01.2015
Predmet: led svetlo obecný úrad
248/2015
faktúra
OLYMP
32581190
682,10 EUR
12.11.2015
Predmet: tovar na akciu
299/2015
faktúra
Balex s.r.o
36020427
680,60 EUR
03.03.2016
Predmet: učebné pomôcky zš
003/2018
objednávka
Doxx
36391000
680,00 EUR
08.02.2018
Predmet: objednávka stravných lístkov
76/2018
faktúra
Elekto World
678,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrický sporák šj
362/2017
faktúra
Donoci s.r.o.
677,43 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
41/2018
faktúra
Aquatrade
36049999
677,21 EUR
12.07.2018
Predmet: servis a tovar na úpravu vody
117/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
675,00 EUR
19.07.2018
Predmet: práca v škole
375/2018
faktúra
Aquatrade
672,58 EUR
21.01.2019
Predmet: servis
20130003
faktúra
Karol Árvay
53315553
671,16 EUR
17.05.2023
Predmet: potraviny
24011012
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o
36049999
666,36 EUR
20.11.2024
Predmet: serviz zariadenia
110/2018
faktúra
Brantner
36021211
664,89 EUR
12.07.2018
Predmet: tko2/2018
88/2015
faktúra
Balex
36020427
664,00 EUR
31.08.2015
Predmet: školské pomôcky zš
181/2014
faktúra
Adler Slovakia
31345638
655,00 EUR
09.10.2014
Predmet: materiál zš
2301205
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
652,43 EUR
18.05.2023
Predmet: expanzná nádrž plus montovanie a príslušenstvo
262/2014
faktúra
Balex
36020427
647,40 EUR
21.01.2015
Predmet: školské pomôcky
3224301830
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
644,11 EUR
20.11.2024
Predmet: stravenky
3224301346
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
644,11 EUR
20.11.2024
Predmet: stravenky
194/2016
faktúra
Brantner
36021211
640,77 EUR
10.11.2016
Predmet: odvoz tko 5/2016
127/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn zš
81/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok plyn zš
45/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
24.09.2019
Predmet: plyn zš
435/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
23.01.2019
Predmet: plyn zš
387/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
22.01.2019
Predmet: plyn zš
331/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn zs
330/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
636,53 EUR
26.01.2015
Predmet: odpad 11/2014
142/2017
faktúra
Doxx
36391000
632,88 EUR
24.08.2017
Predmet: stravné lístky
1562302568
faktúra
Brantner
36021211
631,04 EUR
28.12.2023
Predmet: BIO odpad
103/2019
faktúra
Balex s.r.o
36020427
630,80 EUR
26.09.2019
Predmet: školské pomôcky zš
353/2018
faktúra
Balex s.r.o
630,80 EUR
21.01.2019
Predmet: školské potreby zš úp
081/2017
faktúra
FIMA
30506506
628,14 EUR
12.06.2017
Predmet: nákup kuka nádoby
459/2018
faktúra
Brantner
627,28 EUR
23.01.2019
Predmet: odvoz TKO 11/18
61/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
621,40 EUR
12.07.2018
Predmet: tovar zš
219/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
615,37 EUR
11.11.2015
Predmet: TKO júl
233/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
615,16 EUR
21.01.2015
Predmet: Servis a materiál šj
234/2015
faktúra
Bial Roland
33726221
615,00 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar pre zš
ARM720230024401
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
611,10 EUR
22.12.2023
Predmet: Veža na hranie
293/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
603,40 EUR
08.01.2019
Predmet: altánok zš
3024302290
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
602,94 EUR
19.11.2024
Predmet: Stravné lístky
3224300209
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
602,94 EUR
18.11.2024
Predmet: stravenky
3024909298
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
602,94 EUR
13.08.2024
Predmet: stravné lístky
3024906944
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
602,94 EUR
30.07.2024
Predmet: stravné lístky
3024903251
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
602,94 EUR
24.04.2024
Predmet: stravné lístky
FA2025020
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
07.02.2025
Predmet: vypracovanie verejného obstarávania
210/2017
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
600,00 EUR
18.10.2017
Predmet: audit
346/2016
faktúra
GemerAudit
31681301
600,00 EUR
03.01.2017
Predmet: audit kontrola
07/2016
oznam
GemerAudit, spol. s. r. o
31681301
600,00 EUR
24.10.2016
Predmet: zmluva o vykonaní auditu
230100134
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: HP 250 G6
230100135
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: nákup počítačov
33/2019
faktúra
Brantner
36021211
597,62 EUR
24.09.2019
Predmet: odvoz TKO 12/2018