obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
283/2014
faktúra
Kaiser spol, s.r.o
31346588
501,41 EUR
22.01.2015
Predmet: betónové platne na járky
160/2015
faktúra
Gemernet.s.r. o
45858306
500,02 EUR
01.09.2015
Predmet: tovar oú
fv24009
faktúra
Občianske združenie Fundament
35997371
500,00 EUR
18.11.2024
Predmet: poradenstvo
20233006
faktúra
csank plan s.r.o.
53587120
500,00 EUR
25.12.2023
Predmet: projekčné práce
259/2016
faktúra
Brantner
36021211
498,05 EUR
02.01.2017
Predmet: odvoz TKO jún
116/2019
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919805
498,00 EUR
26.09.2019
Predmet: aktualizácia programov
75/2018
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919805
498,00 EUR
12.07.2018
Predmet: zmluva
58/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
498,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízie elektrospotrebičov
3032409113
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
495,79 EUR
28.12.2023
Predmet: stravné lísky
358/2016
faktúra
Doxx
36391000
495,79 EUR
03.01.2017
Predmet: stravné lístky
8/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
495,29 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny
236/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
495,18 EUR
21.01.2015
Predmet: poplatok za odpad august
371/2016
faktúra
Doxx
36391000
495,15 EUR
03.01.2017
Predmet: stravné lístky
175/2016
faktúra
Doxx
36391000
494,59 EUR
05.11.2016
Predmet: stravné lístky
102/2016
faktúra
Doxx
36391000
494,59 EUR
04.11.2016
Predmet: stravné lístky
320/2015
faktúra
Doxx
36391000
494,59 EUR
04.03.2016
Predmet: stravné lístky
089/2017
faktúra
Brantner
36021211
494,32 EUR
12.06.2017
Predmet: odvoz TKO 2/2017
232/2017
faktúra
Brantner
36021211
492,06 EUR
28.11.2017
Predmet: odvoz tko 7/2017
28/2016
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
492,00 EUR
03.05.2016
Predmet: poplatky
1562304188
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
490,26 EUR
19.03.2024
Predmet: bio odpad
122/2019
faktúra
Aquatrade
36049999
488,45 EUR
26.09.2019
Predmet: servis zariadenia
65/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
488,03 EUR
09.07.2014
Predmet: odvoz smeti 2/2014
22/2018
faktúra
Brantner
36021211
485,28 EUR
03.05.2018
Predmet: odvoz smeti 12/2017
113/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
480,00 EUR
26.09.2019
Predmet: revízie zš
69/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
480,00 EUR
24.09.2019
Predmet: revízie
274/2016
faktúra
Krajčovič Rastislav
40906485
480,00 EUR
02.01.2017
Predmet: tovar ou
46/2015
faktúra
Mokano
43682375
480,00 EUR
13.07.2015
Predmet: čistiace potreby
F523041413
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
479,70 EUR
25.12.2023
Predmet: materiál do ZŠ
81/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
478,24 EUR
31.08.2015
Predmet: odvoz smeti január
263/2016
faktúra
Brantner
36021211
475,56 EUR
02.01.2017
Predmet: odvoz TKO júl
024/2017
faktúra
SSE
36403008
473,81 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok vodárnička
107/2014
faktúra
CBA
36620319
469,61 EUR
10.07.2014
Predmet: potraviny šj
26/2016
faktúra
Brantner Gemer
36021211
466,74 EUR
03.05.2016
Predmet: odvoz smeti december
108/2015
faktúra
B2B partner
44413467
463,20 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar zš
1/2023
faktúra
Monika Cabanová - Farma Adam
35482338
462,00 EUR
21.12.2023
Predmet: práca s čelným nakladačom
071/2017
faktúra
LegalSoft s.r.o
44854056
461,95 EUR
12.06.2017
Predmet: školské pomôcky SZP školstvo
051/2017
faktúra
Brantner
36021211
461,52 EUR
12.06.2017
Predmet: odvoz TKO 1/2017
1562401797
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
459,94 EUR
20.11.2024
Predmet: bio odpad
6/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
458,40 EUR
30.07.2024
Predmet: Potraviny
1562303786
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
457,60 EUR
16.01.2024
Predmet: bio odpad
320/17
faktúra
Doxx
36391000
455,81 EUR
31.01.2018
Predmet: stravné lístky
139/2017
faktúra
Doxx
36391000
455,81 EUR
24.08.2017
Predmet: stravné lístky
9/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
453,86 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny
1562401372
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
453,34 EUR
18.11.2024
Predmet: bio odpad
019/2017
faktúra
Brantner
36021211
453,28 EUR
10.02.2017
Predmet: odvoz smeti 12/2016
20230008
faktúra
Eva vargicova
43340148
450,00 EUR
27.06.2023
Predmet: evidencia registratúry
59/2014
faktúra
Balex
36020427
448,20 EUR
09.07.2014
Predmet: školské pomôcky zš
448/2018
faktúra
Doxx
446,81 EUR
23.01.2019
Predmet: stravné lístky
202400017
faktúra
Renáta Kureková VITACHOV
41305060
446,30 EUR
13.08.2024
Predmet: nákup tovaru
184/2015
faktúra
Stavebniny Ádám
36621153
442,23 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar oú
20240004
faktúra
Sabina Rückaufová - MonTex
53759176
442,00 EUR
19.03.2024
Predmet: pracovná odev
84/2014
faktúra
Bartex
34232141
441,84 EUR
10.07.2014
Predmet: materiál oú
289/2018
faktúra
Brantner
441,05 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad BIO júl
1562303381
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
440,12 EUR
16.01.2024
Predmet: bio odpad
56/2015
faktúra
Alexander Agócs
40211959
440,00 EUR
13.07.2015
Predmet: servisné práce zš, mš, šj a oú
104/2015
faktúra
Nomiland
36174319
438,00 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar zš
84/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
435,00 EUR
31.08.2015
Predmet: servis zariadenia
333/2017
faktúra
Olymp
32581190
434,64 EUR
06.02.2018
Predmet: reklamačné predmety oú
338/2018
faktúra
Róbert Boroš
432,24 EUR
21.01.2019
Predmet: potraviny šj
463/2018
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
432,00 EUR
23.01.2019
Predmet: audit za 1-3 štvrťrok 2018
103/2016
faktúra
Brantner
36021211
423,97 EUR
04.11.2016
Predmet: odvoz TKO 2/2016
135/2018
faktúra
Doxx
421,13 EUR
07.01.2019
Predmet: stravné lístky
1562301737
faktúra
Brantner
36021211
419,87 EUR
25.12.2023
Predmet: BIO odpad
368/2017
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
418,46 EUR
06.02.2018
Predmet: revízia el.zariadení oú, požiarna zbrojnica
revízia bleskozvodov
10230001
faktúra
Karol Árvay
53315553
416,19 EUR
17.05.2023
Predmet: dodané potraviny v zmysle dodacích listov
357/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
06.02.2018
Predmet: elektrina
326/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
31.01.2018
Predmet: elektrina
274/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrina
246/2017
faktúra
Slovakia energy
414,00 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrina
222/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
28.11.2017
Predmet: elektrina obec, zš, mš, vs, kultúrny dom. šm
193/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
18.10.2017
Predmet: elektrina
169/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
18.10.2017
Predmet: elektrina
135/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
24.08.2017
Predmet: poplatok za energiu ou, zs, šj, kd, dom smutku
074/2017
faktúra
Slovakia energy
414,00 EUR
12.06.2017
Predmet: elektrina oú, šj, mš, zš, pz,
017/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
10.02.2017
Predmet: elektrina zš, vs, dk. pz.ihrisko
1562403066
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
413,28 EUR
10.02.2025
Predmet: BIO odpad
13/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
408,69 EUR
09.07.2014
Predmet: odvoz smeti
271/2018
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
408,00 EUR
08.01.2019
Predmet: audít rok 2017
337/2017
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
408,00 EUR
06.02.2018
Predmet: vykonanie auditu
159/2016
faktúra
RVC
405,00 EUR
05.11.2016
Predmet: školenie