obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
335/2018
faktúra
Slovakia energy
403,95 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok plyn
1562400968
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
403,63 EUR
13.08.2024
Predmet: BIO
205/2017
faktúra
Bartex
34232141
403,10 EUR
18.10.2017
Predmet: tovar oú
1562302155
faktúra
Brantner
36021211
401,84 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz BIO
24016
faktúra
Ján Danko
48093645
400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: zabezpečenie povolení
2404003
faktúra
AMIRE Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
13.08.2024
Predmet: realizácia služieb vo verejnom obstarávaní
2400008
faktúra
Bodon Lóránt
53693906
400,00 EUR
24.04.2024
Predmet: sanitárne práce
345/2014
faktúra
Bial Roland
33726221
400,00 EUR
26.01.2015
Predmet: tovar pre sociálne deti zš
22175
faktúra
Balex, s.r.o
36020427
399,77 EUR
24.04.2024
Predmet: kancelárske potreby
226/2018
faktúra
Albion Books
399,00 EUR
08.01.2019
Predmet: anglické knihy
20230087
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
397,50 EUR
28.12.2023
Predmet: odvoz žumpy
179/2016
faktúra
Doxx
36391000
396,64 EUR
05.11.2016
Predmet: stravné lístky
177/2014
faktúra
Spropex
36022560
392,93 EUR
09.10.2014
Predmet: preprava žiakov
188/2017
faktúra
Albion Books
32016433
392,00 EUR
18.10.2017
Predmet: anglické knihy
26/2014
faktúra
RVC
31937306
390,00 EUR
09.07.2014
Predmet: stretnutie ekonómov
266/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
389,68 EUR
12.11.2015
Predmet: servis zariadenia
32/2015
faktúra
Róbert Boroš
389,16 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny šj
315/2016
faktúra
Róbert Boroš
47802090
388,98 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny šj
86/2016
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919806
384,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zlmuva
354/2018
faktúra
Gas-ko s.r.o
36628689
382,28 EUR
21.01.2019
Predmet: služby zš
202300060
faktúra
Renáta Kureková VITACHOV
41305060
382,16 EUR
28.12.2023
Predmet: materiál vodoinštalácia
302/17
faktúra
Balex s.r.o
36020427
381,80 EUR
31.01.2018
Predmet: školské pomôcky zš
35029/2015
oznam
JUDr. Magdaléna Valušová
381,48 EUR
07.01.2016
Predmet: notárska zápisnica, predaj pozemku
228/2018
faktúra
Brantner
380,73 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz TKO máj
182/2016
faktúra
Róbert Boroš
47802090
380,58 EUR
10.11.2016
Predmet: potraviny šj
266/17
faktúra
Róbert Boroš
47802090
378,60 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny šj
4/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
375,66 EUR
24.04.2024
Predmet: Potraviny
401/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
22.01.2019
Predmet: stravné lístky
363/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
21.01.2019
Predmet: stravné lístky
336/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
21.01.2019
Predmet: stravné lístky
409/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
372,10 EUR
22.01.2019
Predmet: oprava verejneho osvetlenia
238/2024
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
372,00 EUR
16.04.2025
Predmet: situačné zakreslenie prevládajúcich vetrov
13/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
371,55 EUR
07.02.2025
Predmet: potraviny
359/2016
faktúra
Róbert Boroš
47802090
369,66 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny šj
304/2018
faktúra
Slovakia energy
369,00 EUR
21.01.2019
Predmet: elektrina obec
59/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
369,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrina
230110
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
368,00 EUR
17.05.2023
Predmet: oprava verejného osvetlenia
277/2023
faktúra
Chrumex s.r.o.
36827231
367,69 EUR
28.12.2023
Predmet: kameniny
24kdi00653
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o
00687022
367,08 EUR
18.11.2024
Predmet: Kontrolu bezpečnosti detských ihrísk
23kdi00655
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
367,08 EUR
21.12.2023
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
138/2018
faktúra
Eva Vargicová
367,00 EUR
07.01.2019
Predmet: triedenie archivácia MŠ
63/2014
faktúra
OLYMP
32581190
361,27 EUR
09.07.2014
Predmet: materiál oú
43/2019
faktúra
SYGLO
50574469
360,00 EUR
24.09.2019
Predmet: reklama a propagácia
230075
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
358,00 EUR
18.05.2023
Predmet: kovová lavička 3x
240204
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
357,00 EUR
24.04.2024
Predmet: servisné práce
215/2015
faktúra
Data systém
31606768
356,00 EUR
11.11.2015
Predmet: SW produkty poplatok
200/2014
faktúra
Data systém
31606768
356,00 EUR
23.10.2014
Predmet: udržovací poplatok
44/2016
faktúra
Róbert Boroš
354,72 EUR
28.07.2016
Predmet: potraviny šj
280/2018
faktúra
SPROPEX
354,40 EUR
08.01.2019
Predmet: výlet ou
FV36-587/2024
faktúra
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
34116125
352,80 EUR
19.11.2024
Predmet: Stavebný materiál
214/2018
faktúra
Doxx
352,00 EUR
08.01.2019
Predmet: stravné lístky
202/2017
faktúra
Doxx
36391000
352,00 EUR
18.10.2017
Predmet: stravné lístky
352/2016
faktúra
Orange
35697270
351,94 EUR
03.01.2017
Predmet: poplatok
240100080
faktúra
AGÓCS s.r.o.
36644072
350,11 EUR
24.04.2024
Predmet: kancelárske potreby
262/2015
faktúra
Gabera Pavel
40611442
350,00 EUR
12.11.2015
Predmet: geometrický plán
95/2016
faktúra
Balex s.r.o.
36020427
348,60 EUR
04.11.2016
Predmet: školské pomôcky szp zš
20240036
faktúra
SKABELA s.r.o.
54654998
345,60 EUR
19.11.2024
Predmet: Materiál ZŠ
469/2018
faktúra
Libro, s.r.o.
344,99 EUR
23.01.2019
Predmet: knižné poukážky
258/2024
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
342,00 EUR
16.04.2025
Predmet: protipožiarna ochrana
287/2014
faktúra
Róbert Boroš
47802090
341,15 EUR
22.01.2015
Predmet: potraviny šj
20240334
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
340,80 EUR
30.07.2024
Predmet: výpucet miezd
spracovanie RZZP
2023022
faktúra
Raj atrakcií s.r.o.
52422593
340,00 EUR
22.12.2023
Predmet: atrakcie na deň detí
269/2016
faktúra
Bartex
34232141
339,09 EUR
02.01.2017
Predmet: tovar ou
121/2014
faktúra
COM PLUS
43229301
339,00 EUR
10.07.2014
Predmet: PC zostava
19-2023
faktúra
Šenkár s.r.o.
47324490
338,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Revízia bleskozvodu
335/2015
faktúra
Róbert Boroš
47802090
337,50 EUR
05.03.2016
Predmet: potraviny šj
410/2018
faktúra
Brantner
336,92 EUR
22.01.2019
Predmet: odvoz BIO
114/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
336,00 EUR
10.07.2014
Predmet: plyn oú
001/2014
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
332,36 EUR
22.01.2015
Predmet: stavebné práce
100/2016
faktúra
Balex s.r.o.
36020427
332,00 EUR
04.11.2016
Predmet: školské pomôcky zš úp
13/2015
faktúra
Doxx
36391000
332,00 EUR
13.07.2015
Predmet: stravné lístky
42/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
331,50 EUR
24.09.2019
Predmet: potraviny šj
84/2016
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
331,20 EUR
04.11.2016
Predmet: ortofotmapa
291/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
330,97 EUR
22.01.2015
Predmet: tovar do zš
00188/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
329,88 EUR
17.05.2023
Predmet: reklamné predmety
909923
faktúra
JUDr. Róbert Lakatoš
51179237
326,49 EUR
24.04.2024
Predmet: advokátske služby
335/2016
faktúra
Balex s.r.o
36020427
326,30 EUR
03.01.2017
Predmet: školské potreby zš szp
380/2018
faktúra
Brantner
325,72 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz BIO
3024311877
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
324,70 EUR
16.04.2025
Predmet: stravenky
20240020
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
324,00 EUR
30.07.2024
Predmet: potraviny