obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2018
faktúra
Balex s.r.o
36020427
597,60 EUR
12.07.2018
Predmet: školské pomôcky zš úp
178/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
596,99 EUR
01.09.2015
Predmet: odvoz smeti
356/2017
faktúra
Doxx
36391000
595,80 EUR
06.02.2018
Predmet: stravné lístky
12/2014
faktúra
SSE
36403008
595,53 EUR
09.07.2014
Predmet: nedoplatok energia
164/2016
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
595,00 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar mš
1230923
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
594,00 EUR
27.06.2023
Predmet: aktualizácia programov
181/2018
faktúra
Brantner
592,75 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok TKO 4/18
215/2017
faktúra
Aquatrade
36049999
591,17 EUR
18.10.2017
Predmet: servis a úprava vody
10230015
faktúra
Karol Árvay
53315553
589,12 EUR
21.12.2023
Predmet: potraviny
208/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
587,39 EUR
23.10.2014
Predmet: odvoz smeti júl
288/2018
faktúra
Brantner
585,57 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz TKO júl
3032403946
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
577,42 EUR
25.12.2023
Predmet: stravné lístky
3032402376
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
577,42 EUR
25.12.2023
Predmet: stravné lístky
165/2016
faktúra
Brantner
36021211
576,10 EUR
05.11.2016
Predmet: odvoz tko 4/16
187/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
569,80 EUR
07.01.2019
Predmet: oprava verejného osvetlenia
331/2016
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
567,40 EUR
03.01.2017
Predmet: predmety na reprezentácie
10230031
faktúra
Karol Árvay
53315553
566,25 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
064/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
566,00 EUR
12.06.2017
Predmet: plyn zš
265/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
565,24 EUR
21.01.2015
Predmet: poplatok september
3032913995
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
565,18 EUR
22.12.2023
Predmet: stravné lístky
070/2017
faktúra
Balex s.r.o
36020427
564,40 EUR
12.06.2017
Predmet: školské pomôcky UP ZŠ
375/2016
faktúra
Brantner
36021211
563,67 EUR
03.01.2017
Predmet: odvoz TKO október
10230007
faktúra
Karol Árvay
53315553
562,91 EUR
17.05.2023
Predmet: potraviny
10230042
faktúra
Karol Árvay
53315553
561,91 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230010
faktúra
Karol Árvay
53315553
557,96 EUR
21.12.2023
Predmet: Potraviny
109/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
557,50 EUR
12.07.2018
Predmet: oprava verejného osvetlenia zš
61/2019
faktúra
Doxx
36391000
557,02 EUR
24.09.2019
Predmet: doxx stravné lístky
83/2014
faktúra
Bartex
34232141
556,40 EUR
10.07.2014
Predmet: materiál zš
116/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
554,90 EUR
31.08.2015
Predmet: odvoz smeti marec
1240934
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
552,00 EUR
13.08.2024
Predmet: aktualizácia programu
415/2016
faktúra
Brantner
36021211
550,88 EUR
04.01.2017
Predmet: odvoz TKO november
17/2024
faktúra
Ladislav Vajgel -Geodetická kancelária
33547548
550,00 EUR
20.11.2024
Predmet: geometrický plán
310/17
faktúra
Brantner
36021211
548,20 EUR
31.01.2018
Predmet: odvoz tko 9/17
341/2017
faktúra
Brantner
36021211
546,75 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok tko 10/2017
47/2015
faktúra
Brantner Gemer
545,76 EUR
13.07.2015
Predmet: odvoz smeti 1/2015
18/2015
faktúra
Brantner Gemer
545,76 EUR
13.07.2015
Predmet: odpad 12/2014
276/2015
faktúra
Slovakia energy
544,18 EUR
07.01.2016
Predmet: preplatok plyn
232/2018
faktúra
ZMOS
544,00 EUR
08.01.2019
Predmet: členské rok 2018
35/2016
faktúra
sse
36403008
542,53 EUR
28.07.2016
Predmet: preplatok elektrina ou
120/2017
faktúra
ZMOS
00584614
542,00 EUR
22.08.2017
Predmet: členské rok 2017
212/2017
faktúra
Brantner
36021211
541,76 EUR
18.10.2017
Predmet: odvoz tko 6/17
126/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
541,47 EUR
10.07.2014
Predmet: odvoz smeti apríl
367/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
541,28 EUR
03.05.2016
Predmet: odvoz TKO november
47/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
540,96 EUR
09.07.2014
Predmet: odvoz smeti
20240011
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
540,58 EUR
24.04.2024
Predmet: vývoz žumpy
325/2015
faktúra
Brantner
36021211
540,56 EUR
04.03.2016
Predmet: odvoz TKO október
16-2024
faktúra
Šenkar s.r.o.
47324490
540,00 EUR
30.07.2024
Predmet: revízie
14/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
539,94 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
275/2015
faktúra
Róbert Boroš
539,04 EUR
07.01.2016
Predmet: potraviny šj
1562402225
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
538,24 EUR
07.02.2025
Predmet: bio odpad
123/2019
faktúra
ZMOS
00584614
537,00 EUR
26.09.2019
Predmet: členské rok 2019
367/2016
faktúra
Olymp
32581190
536,76 EUR
03.01.2017
Predmet: tovar ou
045/2017
faktúra
Bartex
34232141
536,46 EUR
12.06.2017
Predmet: tovar zš
22405698
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
534,70 EUR
24.04.2024
Predmet: pomôcky do MŠ
20240138
faktúra
Sabina Rückaufová - MonTex
53759176
531,70 EUR
13.08.2024
Predmet: pracovné oblečenie
183/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
528,37 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok za smeti jun
24080166
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
528,00 EUR
07.02.2025
Predmet: kniha s partnermi
364-372/2022
faktúra
MOAD s.r.o.
527,91 EUR
17.05.2023
Predmet: energetika, telekomunikačné služby, poradestvo
1562302987
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
527,35 EUR
16.01.2024
Predmet: BIO odpad
9/2018
faktúra
Doxx
36391000
526,40 EUR
03.05.2018
Predmet: stravné lístky
291/17
faktúra
Doxx
36391000
526,40 EUR
30.01.2018
Predmet: stravné lístky
230220021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s.
36054259
525,00 EUR
28.12.2023
Predmet: cezhraničná doprava
146/2017
faktúra
Brantner
36021211
524,07 EUR
24.08.2017
Predmet: odvoz tko 4/2017
305/2016
faktúra
Aquatrade
36049999
524,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Služba
62/2016
faktúra
Brantner
36021211
521,78 EUR
28.07.2016
Predmet: odvoz smeti 1/2016
24010121
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o
36049999
520,86 EUR
24.04.2024
Predmet: servis zariadenia
208/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
520,41 EUR
11.11.2015
Predmet: poplatok za TKO jún
2470196
faktúra
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
14183293
520,31 EUR
24.04.2024
Predmet: sanitačný materiál
1305/2016
oznam
Datacentrum
45736359
520,00 EUR
28.10.2016
Predmet: dodatok č.1 príspevok na činnosť zmena
247/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
517,23 EUR
21.01.2015
Predmet: preplatok oú
258/2014
faktúra
Kaiser spol, s.r.o
31346588
515,52 EUR
21.01.2015
Predmet: betónové platne na jarky
230157021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s.
36054259
515,00 EUR
25.12.2023
Predmet: zahraničná doprava
343/2016
faktúra
Brantner
36021211
512,48 EUR
03.01.2017
Predmet: odvoz TKO september
97/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
512,40 EUR
10.07.2014
Predmet: odvoz smeti marec
002/2018
objednávka
Doxx
36391000
510,00 EUR
08.02.2018
Predmet: objednávka stravných lístkov
233/2018
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
509,88 EUR
08.01.2019
Predmet: kontrola ihrísk
1562403486
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
508,26 EUR
16.04.2025
Predmet: BIO
105/2016
faktúra
Aquatrade
46514643
507,06 EUR
04.11.2016
Predmet: servis zariadenia
54/2014
faktúra
CBA
36620319
505,06 EUR
09.07.2014
Predmet: potraviny šj
251/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
504,08 EUR
12.11.2015
Predmet: TKO 8/2015