obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
373/2017
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
916,10 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
4480837243
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
16.01.2024
Predmet: plyn
4414786820
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4464911062
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4484279972
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4810032160
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4447267452
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4445173560
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4451367591
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
22.12.2023
Predmet: plyn
4487648606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
27.06.2023
Predmet: plyn
4414740989
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
18.05.2023
Predmet: plyn
4430758887
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
17.05.2023
Predmet: plyn
073/2017
faktúra
Doxx
910,44 EUR
12.06.2017
Predmet: stravné lístky
101/2014
faktúra
UNITAX
36637408
890,00 EUR
10.07.2014
Predmet: motorová píla
230100137
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
888,00 EUR
18.05.2023
Predmet: počítač
048/2017
faktúra
Doxx
36391000
875,74 EUR
12.06.2017
Predmet: stravné lístky
003/2017
faktúra
Doxx
36391000
875,74 EUR
10.02.2017
Predmet: stravné lístky
149/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
869,92 EUR
01.09.2015
Predmet: odvoz smeti apríl
300/2015
faktúra
Brantner
36021211
853,98 EUR
03.03.2016
Predmet: odvoz TKO september
2400006
faktúra
Bodon Lóránt
53693906
850,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Sanitárne práce
301/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
847,90 EUR
22.01.2015
Predmet: odvoz smeti
10230036
faktúra
Karol Árvay
53315553
840,53 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
2024127
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
840,00 EUR
16.04.2025
Predmet: dodanie a montáž vchodových dverí
378/2015
faktúra
Nomiland
36174319
831,75 EUR
03.05.2016
Predmet: tovar zš
328/2016
faktúra
Doxx
36391000
824,72 EUR
03.01.2017
Predmet: stravné lístky
242/2016
faktúra
Doxx
36391000
824,72 EUR
02.01.2017
Predmet: stravné lístky
216/2016
faktúra
Doxx
36391000
824,72 EUR
10.11.2016
Predmet: stravné lístky
159/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
824,27 EUR
09.10.2014
Predmet: odvoz odpad máj
12/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
823,31 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
10230027
faktúra
Karol Árvay
53315553
822,78 EUR
28.12.2023
Predmet: potraviny
9/2017
oznam
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
816,00 EUR
20.07.2017
Predmet: vykonanie auditu
118/2017
faktúra
Brantner
36021211
811,83 EUR
22.08.2017
Predmet: odpad 3/17
3032406947
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
804,31 EUR
28.12.2023
Predmet: stravné lístky
73/2018
faktúra
Brantner
36021211
801,85 EUR
12.07.2018
Predmet: tko 1/2018
119/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
10.07.2014
Predmet: plyn zš apríl
51/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
09.07.2014
Predmet: plyn zš
20/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
09.07.2014
Predmet: plyn zš
9/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
09.07.2014
Predmet: plyn zš
465/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
794,54 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar zš
181/2017
faktúra
Brantner
36021211
789,31 EUR
18.10.2017
Predmet: odvoz tko 5/17
112/2019
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
786,00 EUR
26.09.2019
Predmet: elektroinštalačné práce zš
346/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
786,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Servisné práce a antivírus na PC zš
209-221/19
faktúra
Slovak telekom
785,62 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok elektrina,výplaty,servis,služby
3024900802
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
784,42 EUR
19.03.2024
Predmet: stravné lístky
299/2016
faktúra
Doxx
36391000
783,67 EUR
02.01.2017
Predmet: stravné lístky
7/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
774,46 EUR
13.08.2024
Predmet: potraviny
123283
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
774,00 EUR
28.12.2023
Predmet: vykonanie auditu
131/2016
faktúra
Brantner
36021211
772,04 EUR
05.11.2016
Predmet: odvoz tko 3/16
262/17
faktúra
Brantner
36021211
770,50 EUR
30.01.2018
Predmet: odvoz tko 8/17
270/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
770,16 EUR
30.01.2018
Predmet: preplatok plyn zš
366/2018
faktúra
Brantner
761,80 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz TKO 9/18
95/2015
faktúra
Insgraf
47078839
760,60 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar zš
230104
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
750,30 EUR
17.05.2023
Predmet: oprava verejného osvetlenia
241400006
faktúra
Complus RS s.r.o.
53046391
750,00 EUR
24.04.2024
Predmet: didaktická technika
VF23008
faktúra
Erik Kovács-KovArt-Studio
40210448
750,00 EUR
18.05.2023
Predmet: oprav a náter brány
458-462/2021
faktúra
Lamitec, spol s.r.o
749,72 EUR
08.02.2022
Predmet: služby, tovar covid -19
150/2018
faktúra
Brantner
749,49 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za TKO
304/2016
faktúra
Brantner
36021211
748,92 EUR
02.01.2017
Predmet: odvoz TKO august
202303535
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
747,84 EUR
21.12.2023
Predmet: grafická aktualizácia webu
F524051585
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
743,70 EUR
10.02.2025
Predmet: učebnice
302/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn zs
273/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
08.01.2019
Predmet: plyn zš
242/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
08.01.2019
Predmet: plyn zš
194/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn zš
171/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn zš
87/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
12.07.2018
Predmet: plyn zš
49/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
12.07.2018
Predmet: plyn zš
4/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
03.05.2018
Predmet: plyn zš
358/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
06.02.2018
Predmet: plyn zš
329/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
31.01.2018
Predmet: plyn zš
271/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn zš
247/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn zš
223/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
28.11.2017
Predmet: plyn zš
191/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
18.10.2017
Predmet: plyn zš
167/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
18.10.2017
Predmet: plyn zš
136/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
24.08.2017
Predmet: plyn zš
106/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
13.06.2017
Predmet: plyn zš
96/2019
faktúra
Brantner
36021211
739,72 EUR
25.09.2019
Predmet: odvoz TKO 2/2019
249/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
735,71 EUR
21.01.2015
Predmet: nedoplatok oú
81/2014
faktúra
CBA
36620319
734,07 EUR
10.07.2014
Predmet: potraviny šj