obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
156/2018
faktúra
Unikovo
130,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za spracovanie vyplaty
1562300148
faktúra
Brantner
36021211
1 612,80 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz TKO
1562300149
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
17.05.2023
Predmet: nájom 120 l nádob na BRO
1562300534
faktúra
Brantner
36021211
1 268,11 EUR
18.05.2023
Predmet: TKO
1562300535
faktúra
Brantner
72,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Nájom 120 l nádoba
1562300917
faktúra
Brantner
36021211
1 909,34 EUR
27.06.2023
Predmet: TKO
1562300918
faktúra
Brantner
36021211
309,04 EUR
27.06.2023
Predmet: TKO
1562301340
faktúra
Brantner
36021211
1 330,75 EUR
21.12.2023
Predmet: TKO
1562301341
faktúra
Brantner
36021211
316,49 EUR
21.12.2023
Predmet: Bio odpad
1562301736
faktúra
Brantner
36021211
1 927,86 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz TKO
1562301737
faktúra
Brantner
36021211
419,87 EUR
25.12.2023
Predmet: BIO odpad
1562302154
faktúra
Brantner
36021211
1 278,95 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz TKO
1562302155
faktúra
Brantner
36021211
401,84 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz BIO
1562302567
faktúra
Brantner
36021211
1 384,23 EUR
28.12.2023
Predmet: TKO
1562302568
faktúra
Brantner
36021211
631,04 EUR
28.12.2023
Predmet: BIO odpad
1562302986
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 059,65 EUR
16.01.2024
Predmet: TKO
1562302987
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
527,35 EUR
16.01.2024
Predmet: BIO odpad
1562303380
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 391,66 EUR
28.12.2023
Predmet: ;TKO
1562303381
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
440,12 EUR
16.01.2024
Predmet: bio odpad
1562303785
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 426,59 EUR
16.01.2024
Predmet: TKO
1562303786
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
457,60 EUR
16.01.2024
Predmet: bio odpad
1562304187
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 950,53 EUR
19.03.2024
Predmet: TKO
1562304188
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
490,26 EUR
19.03.2024
Predmet: bio odpad
1562304604
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 296,05 EUR
19.03.2024
Predmet: TKO
1562304605
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 245,95 EUR
19.03.2024
Predmet: BIO odpad
1562400188
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 454,61 EUR
24.04.2024
Predmet: TKO
1562400189
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
72,00 EUR
24.04.2024
Predmet: BIO
1562400568
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 284,47 EUR
13.08.2024
Predmet: TKO
1562400569
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
72,00 EUR
13.08.2024
Predmet: BIO odpad
1562400967
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 614,40 EUR
18.11.2024
Predmet: TKO
1562400968
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
403,63 EUR
13.08.2024
Predmet: BIO
1562401371
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
4 483,02 EUR
18.11.2024
Predmet: TKO
1562401372
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
453,34 EUR
18.11.2024
Predmet: bio odpad
1562401796
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 679,35 EUR
20.11.2024
Predmet: TKO
1562401797
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
459,94 EUR
20.11.2024
Predmet: bio odpad
1562402224
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 520,87 EUR
20.11.2024
Predmet: TKO
1562402225
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
538,24 EUR
07.02.2025
Predmet: bio odpad
1562402644
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 506,03 EUR
16.04.2025
Predmet: komunálny odpad
1562402645
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
730,43 EUR
10.02.2025
Predmet: BIO odpad
1562403066
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
413,28 EUR
10.02.2025
Predmet: BIO odpad
1562403486
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
508,26 EUR
16.04.2025
Predmet: BIO
157-169/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
3 159,55 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za plyn, elektroinštalačné práce,výplaty poistenia
157/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
22,69 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie majetku, počítač mš
157/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
01.09.2015
Predmet: plyn zš
157/2016
faktúra
Róbert Boroš
47802090
258,42 EUR
05.11.2016
Predmet: potraviny šj
157/2017
faktúra
Slovakia energy
8,35 EUR
18.10.2017
Predmet: nedoplatok
157/2018
faktúra
LIMDSTROM
24,19 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
158/2014
faktúra
Alexander Agócs
10900039
166,80 EUR
09.10.2014
Predmet: kamenivo na oú
158/2015
faktúra
Orange
35697270
34,78 EUR
01.09.2015
Predmet: poplatok
158/2016
faktúra
Aquadrift
36791326
72,20 EUR
05.11.2016
Predmet: voda jelení
158/2017
faktúra
Orange
35697270
33,67 EUR
18.10.2017
Predmet: poplatok
158/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
159/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
824,27 EUR
09.10.2014
Predmet: odvoz odpad máj
159/2015
faktúra
Tauris, a.s
36773123
43,45 EUR
01.09.2015
Predmet: mäso šj
159/2016
faktúra
RVC
405,00 EUR
05.11.2016
Predmet: školenie
159/2017
faktúra
FegaFors
30189306
1 950,00 EUR
18.10.2017
Predmet: škola v prírode
159/2018
faktúra
Generali
103,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poistenie Kultúrny dom
160/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
20,53 EUR
09.10.2014
Predmet: chlieb šj
160/2015
faktúra
Gemernet.s.r. o
45858306
500,02 EUR
01.09.2015
Predmet: tovar oú
160/2016
faktúra
Jebo chlebo
31588352
22,10 EUR
05.11.2016
Predmet: chlieb šj
160/2017
faktúra
NCRC
46199004
36,00 EUR
18.10.2017
Predmet: dokumentácia CO
160/2018
faktúra
ŠEVT a. s
23,48 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar zš
161/2014
faktúra
Unikovo
34233512
104,00 EUR
09.10.2014
Predmet: výplaty máj
161/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
22,69 EUR
01.09.2015
Predmet: poistenie majetku
161/2016
faktúra
Slovak telekom
35763469
62,94 EUR
05.11.2016
Predmet: poplatok
161/2017
faktúra
Róbert Boroš
47802090
278,58 EUR
18.10.2017
Predmet: potraviny šj
161/2018
faktúra
Školská jedáleň
21,56 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
16/2014
faktúra
DPO SR
415731
50,00 EUR
09.07.2014
Predmet: členské
16/2015
faktúra
Súvaha
31349765
39,30 EUR
13.07.2015
Predmet: finančný spravodajca
16/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
14,71 EUR
03.05.2018
Predmet: preplatok elektrina zš
16-2024
faktúra
Šenkar s.r.o.
47324490
540,00 EUR
30.07.2024
Predmet: revízie
162/2014
faktúra
Doxx
36391000
159,00 EUR
09.10.2014
Predmet: stravné lístky
162/2015
faktúra
Gigacomp
44282362
92,48 EUR
01.09.2015
Predmet: nákup tonerov zš
162/2016
faktúra
Albion Books
32016433
279,00 EUR
05.11.2016
Predmet: anglické knihy zš
162/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
18.10.2017
Predmet: poistenie
162/2018
faktúra
RVC
185,00 EUR
07.01.2019
Predmet: školenie
163/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
21,60 EUR
09.10.2014
Predmet: chlieb šj
163/2015
faktúra
Bartex
34232141
111,37 EUR
01.09.2015
Predmet: tovar aktivačné §64
163/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
22,69 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie
163/2017
faktúra
Aquadrift
36791326
31,20 EUR
18.10.2017
Predmet: voda jelení