obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
192/2015
faktúra
Weby group
36046884
258,00 EUR
11.11.2015
Predmet: služby oú
192/2016
faktúra
DIGICOM, s. r. o.
36003107
33,50 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar ou
192/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
18.10.2017
Predmet: plyn oú
192/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
193/2014
faktúra
RTV
47232480
56,84 EUR
23.10.2014
Predmet: služba
193/2015
faktúra
Jebo chlebo
31588352
16,44 EUR
11.11.2015
Predmet: chlieb šj
193/2016
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919805
249,00 EUR
10.11.2016
Predmet: program
193/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
18.10.2017
Predmet: elektrina
193/2018
faktúra
Slovakia energy
190,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn ou
193-215
faktúra
Doxx
2 318,44 EUR
03.11.2021
Predmet: stravné lístky, materiál oú, reklamné služby, školské pomôcky mš, služby oú
194/2014
faktúra
RAABE
35908718
45,85 EUR
23.10.2014
Predmet: školské stravovanie
194/2015
faktúra
Róbert Boroš
47802090
244,32 EUR
11.11.2015
Predmet: potraviny šj
194/2016
faktúra
Brantner
36021211
640,77 EUR
10.11.2016
Predmet: odvoz tko 5/2016
194/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
24,00 EUR
18.10.2017
Predmet: chlieb šj
194/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn zš
195/2014
faktúra
RAABE
35908718
16,00 EUR
23.10.2014
Predmet: sada pre mš
195/2015
faktúra
Tauris, a.s
36773123
30,19 EUR
11.11.2015
Predmet: mäso šj
195/2016
faktúra
Bartex
34232141
62,40 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar oú
195/2017
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
45482497
120,00 EUR
18.10.2017
Predmet: služby
195/2018
faktúra
LIMDSTROM
24,19 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
196/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 440,00 EUR
23.10.2014
Predmet: plyn zš
196/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
200,00 EUR
11.11.2015
Predmet: plyn oú
196/2016
faktúra
Bartex
34232141
193,30 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar zš
196/2017
faktúra
Disig, a.s.
35975946
32,40 EUR
18.10.2017
Predmet: certifikát 4 roky
196/2018
faktúra
Orange
37,40 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok telefon
196-208/2019
faktúra
RAABE
1 147,50 EUR
29.11.2019
Predmet: služby, nedoplatok elektrina, potraviny šj, chlieb, mäso šj,poplatok za telefón
196-209/2022
faktúra
Brantner
1 458,53 EUR
06.12.2022
Predmet: poplatok za bio odpad, služby, tovar ou
197/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
164,00 EUR
23.10.2014
Predmet: plyn oú
197/2015
faktúra
Slovakia energy
720,00 EUR
11.11.2015
Predmet: plyn zš
197/2016
faktúra
Slovak telekom
35763469
38,31 EUR
10.11.2016
Predmet: poplatok
197/2017
faktúra
Olymp
32581190
37,45 EUR
18.10.2017
Predmet: pečiatka mš
197/2018
faktúra
Róbert Boroš
166,14 EUR
07.01.2019
Predmet: potraviny šj
198/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
23.10.2014
Predmet: poistenie majetku
198/2015
faktúra
Orange
35697270
34,90 EUR
11.11.2015
Predmet: poplatok mobil
198/2016
faktúra
Jebo chlebo
31588352
28,59 EUR
10.11.2016
Predmet: chlieb šj
198/2017
faktúra
Doxx
36391000
1 049,21 EUR
18.10.2017
Predmet: stravné lístky
198/2018
faktúra
Babimpex s.r.o
200,00 EUR
07.01.2019
Predmet: verejné obstarávanie Asfaltovanie v obci
199/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
103,42 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obecný úrad
199/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
11.11.2015
Predmet: poistenie NV
199/2016
faktúra
Jebo chlebo
31588352
19,83 EUR
10.11.2016
Predmet: chlieb šj
199/2017
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
45482497
120,00 EUR
18.10.2017
Predmet: služby
199/2018
faktúra
Tauris
36,89 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
200/2014
faktúra
Data systém
31606768
356,00 EUR
23.10.2014
Predmet: udržovací poplatok
200/2015
faktúra
Terra Vydavateľstvo
46351299
79,20 EUR
11.11.2015
Predmet: sada zošitov zš
200/2016
faktúra
Bartex
34232141
84,00 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar oú § 54
200/2017
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
18.10.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
200/2018
faktúra
Green Wave
45539197
35,88 EUR
07.01.2019
Predmet: mobilná skartácia mš +ou
201/2014
faktúra
Ing. Bartuš Róbert
37058339
272,26 EUR
23.10.2014
Predmet: materiál na čistenie potoka
201/2015
faktúra
Unikovo
34233512
117,00 EUR
11.11.2015
Predmet: mzdy poplatok
201/2016
faktúra
Bartex
34232141
80,05 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar oú
201/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
65,15 EUR
18.10.2017
Predmet: poplatok
201/2018
faktúra
Slovakia energy
289,00 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina obec
20130003
faktúra
Karol Árvay
53315553
671,16 EUR
17.05.2023
Predmet: potraviny
2015/3.4.2/9-1
oznam
Team Agro s.r.o
44828659
13 446,73 EUR
11.11.2015
Predmet: zmluva o manažmente projektu
20/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
09.07.2014
Predmet: plyn zš
20/2015
faktúra
SSE
36403008
140,35 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina nedoplatok
20/2018
faktúra
SSE
36403008
242,72 EUR
03.05.2018
Predmet: nedoplatok elektriny vodarnicka
202/2014
faktúra
B2B partner
44413467
94,80 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obec
202/2015
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
11.11.2015
Predmet: CD rom
202/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
10.11.2016
Predmet: dokumentácia zš jún
202/2017
faktúra
Doxx
36391000
352,00 EUR
18.10.2017
Predmet: stravné lístky
202/2018
faktúra
Bartex
253,89 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
2023000142
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
30,00 EUR
17.05.2023
Predmet: mesačný poplatok za jan.
2023000353
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
18.05.2023
Predmet: poradenstvo febr.
202300060
faktúra
Renáta Kureková VITACHOV
41305060
382,16 EUR
28.12.2023
Predmet: materiál vodoinštalácia
2023000609
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
27.06.2023
Predmet: poplatok v zmysle zmluvy
20230008
faktúra
Eva vargicova
43340148
450,00 EUR
27.06.2023
Predmet: evidencia registratúry
2023000864
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
21.12.2023
Predmet: poradenstvo za apríl
2023001080
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
22.12.2023
Predmet: poplatok za služby mesiac máj
20230011
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
80,02 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz žumpy
20230012
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
69,76 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz žumpy
2023001330
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
25.12.2023
Predmet: poradenstvo za jún
2023001563
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
25.12.2023
Predmet: poradenstvo júl
2023001776
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za august
2023002024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za sept.
20230021
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
241,36 EUR
18.05.2023
Predmet: vývoz žumpy
2023002254
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
2023002470
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
2023002735
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.03.2024
Predmet: poradenstvo
20230048
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
240,58 EUR
21.12.2023
Predmet: odvoz žumpy