organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
08.07.2019
Predmet: Internet za obdobie 01.06. 2019 - 30.06.2019
103/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,18 EUR
12.08.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl 2020
103/2021
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
54,49 EUR
21.08.2021
Predmet: Tlačoviny k objednávka 22/2021 na školský rok 2021/2022.
103/2021
objednávka
Cora gastro s.r.o.
44857187
595,49 EUR
30.12.2021
Predmet: Kotlík samostatný 30litrový pre RE22 do kuchyne ŠJ.
103/2022
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika BOZP a protipožiarnej ochrany a CO.
103/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
10.10.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba - vstupná zdravotná prehliadka
103/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
21,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za 08/2024
104/2017
objednávka
Peter Matia
17170672
130,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Vodárske práce v MŠ
1042018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
229,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
1042018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
229,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
104/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy za zamestn. za mesiac júl 2018 - EP
104/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Revízia signalizácie
104/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle zmluvy - zodpovedná osoba
za obdobie 04-06/2019
104/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
107,34 EUR
12.08.2020
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac júl 2020
104/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
21.08.2021
Predmet: Publikácia Predškolská výchova.
104/2021
objednávka
L&Š, s.r.o.
36555720
59,88 EUR
12.01.2022
Predmet: Fólia voskové plátno pre ŠJ - obrusy 140x20, 12,5BM.
104/2022
faktúra
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
462,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Revízia elektroinštalácie budov MŠ
104/2023
faktúra
Slovenský Červený kríž Košice-mesto
00416193
80,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Kurz prvej pomoci pre 2 učiteľky MŠ v rozsahu 8 hodín.
104/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
12.09.2024
Predmet: Poplatky za služby mobilnej siete z obdobie
08.08-07.09.2024
105/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
15.12.2017
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
1052018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
53,56 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1052018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
53,56 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
105/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
74,40 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac jún 2018
105/2018
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
266,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Zaškolenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov program Dental Alarm
105/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Činnosť BTS za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019
105/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,04 EUR
12.08.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za 08.07.2020 - 07.08.2020
105/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
41,60 EUR
21.08.2021
Predmet: Časopisy pre 5-6 ročné deti v prípravných triedach.
105/2022
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,97 EUR
09.08.2022
Predmet: Tlačivá na nový školský rok 2022/2023.
105/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Platba za telekomunikačné služby - mobil za 08/2023
105/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
259,43 EUR
12.09.2024
Predmet: Elektrina za 08/2024
106/2017
objednávka
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Prečistenie odtoku WC v MŠ
1062018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
90,44 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
1062018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
90,44 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
106/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
10,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac júl 2018
106/2018
objednávka
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
1 064,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Skrinky 6 ks
106/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za jún 2019
106/2020
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
66,59 EUR
12.08.2020
Predmet: Tlačivá
106/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
21.08.2021
Predmet: Časopis pre 5-6 ročné deti z prípravných tried. Oddelená časť objednávky 42/2021 z dôvodu uplatnenia 10% dane na tento časopis.
106/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
24,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Platba za zemný plyn 08/2022
106/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 257,30 EUR
10.10.2023
Predmet: Platba za teplo a TÚV za 08/2023
106/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
263,28 EUR
12.09.2024
Predmet: Vykonanie vstupných lekárskych prehliadok pre novo prijaté zamestnankyne
107/2017
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní
1072018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
179,24 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1072018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
179,24 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
107/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
11.07.2018
Predmet: Dodávka plynu za mesiac júl 2018
107/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
692,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky
107/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okenných konštrukcií
107/2020
faktúra
OBLOK s.r.o.
36213977
27 588,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Výmena okien a dverí v MŠ
107/2021
faktúra
Peter Matia
17170672
434,98 EUR
21.08.2021
Predmet: Vodárske práce v MŠ k objednávke č. 44/2021
107/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 07/2022
107/2023
faktúra
ESA Construction s.r.o.
53105311
38 518,30 EUR
20.10.2023
Predmet: Stavebné úpravy pavilńov 1 a 2
107/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 465,58 EUR
18.09.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 08/2024
1080071216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s .r. o. Košice
31679692
0,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody
1080071216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
0,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Objednávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla - regulačný rok 2018
108/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
299,86 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ
1082018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
35,73 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1082018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
35,73 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
108/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac jún 2018
108/2018
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 127,36 EUR
05.12.2018
Predmet: Didaktické a edukačné učebné pomôcky
108/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac jún 2019 - pevná linka
108/2020
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
237,50 EUR
19.08.2020
Predmet: Servis notebooku 2 ks vrátane materiálu
108/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,20 EUR
21.08.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov podľa aktuálneho Termínovníka BOZP.
108/2022
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
09.08.2022
Predmet: Platba za pripojenie do siete za obdobie 07/2022
108/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
656,48 EUR
20.10.2023
Predmet: VVS - spotreba vody 14.06.23-21.09.23
108/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PAM za 08/2024
109/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,47 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
1092018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
275,57 EUR
29.06.2018
Predmet: Zelenina
1092018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
275,57 EUR
29.06.2018
Predmet: Zelenina
109/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
11.07.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za mesiac jún 2018
109/2018
objednávka
Katarina Pischel - REPROMA
35274158
124,69 EUR
05.12.2018
Predmet: Materiál na zimnú tvorivú dielňu
109/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
230,68 EUR
17.07.2019
Predmet: Elektrina za mesiac jún 2019
109/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac Júl 2020
109/2021
faktúra
Slovenský Červený kríž Košice-mesto
00416193
50,00 EUR
21.08.2021
Predmet: Kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín pre dvoch zamestnancov MŠ.
109/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
74,72 EUR
09.08.2022
Predmet: Platba za elektrinu za obdobie 07/2022
109/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,80 EUR
20.10.2023
Predmet: VSE - plyn za mesiac 10/2023
109/2024
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
116,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Drana odohrané dňa 13.09.2024 pre 29 deti PPV
110/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Elektrikárske práce - odstránenie závad po revizii v kuchyni MŠ
1102018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
34,65 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
1102018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
34,65 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo a pečivo
110/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Časopis predškolská výchova na šk. rok 2018/19