organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
110/2018
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
2 471,46 EUR
11.12.2018
Predmet: Dodávka a montáž okien do 1.tr. MŠ
110/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 358,22 EUR
17.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2019
110/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
18,96 EUR
19.08.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
110/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
18,60 EUR
21.08.2021
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.08.2021-31.08.2021.
110/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,75 EUR
13.09.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - mobil za 07/2022
110/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
20.10.2023
Predmet: ST - poplatky za služby PL 09/2023
110/2024
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
157,70 EUR
26.09.2024
Predmet: Pracovné zošity pre 5-6 ročné deti v počte 38 ks
111/2017
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
158,88 EUR
02.01.2018
Predmet: Obrusovina
1112018
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
230,51 EUR
29.06.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1112018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
230,51 EUR
29.06.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
111/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
88,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Súprava 2 regálov
111/2018
objednávka
Jaroslav Kočiš
32465068
100,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Orez stromov v areáli škoského dvora
111/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
17.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.6.-7.7.2019 - mobil
111/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 250,82 EUR
19.08.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie júl 2020
111/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 232,41 EUR
21.08.2021
Predmet: Nákup papierenského a kancelárskeho materiálu.
111/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 07/2022
111/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
647,90 EUR
20.10.2023
Predmet: BPMK - zmluvný poplatok 2023
111/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
02.10.2024
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3. kvartál 2024
11/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Non stop služba za rok 2018
11/2018
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
45,55 EUR
01.03.2018
Predmet: Predĺženie registrácie mspalarikova.sk na 2 roky
11/2018
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
112018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
90,15 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
112018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
90,15 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
11/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
112,50 EUR
22.01.2019
Predmet: Stravné lístky
11/2019
objednávka
Peter Matia
17170672
41,51 EUR
15.03.2019
Predmet: Oprava detského WC
11/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,10 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie február 2020
11/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov materskej školy
11/2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
03.08.2020
Predmet: Mobilná služba - viazanosť na 24 mesiacov
11/2021
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
245,23 EUR
03.02.2021
Predmet: Servis PC, repasovanie, výmena disku, čistenie, inšt. MO 2019
11/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
90,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Diagnostika, zistenie chyby a oprava tlačiarne CANON
11/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Platba za dodanie telekomunikačných služieb.
11/2022
objednávka
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
36819638
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Animačná výchovno-vzdelávacia pomôcka, resp. súbor 6-tich audiovizuálnych nosičov s hudobnými a vizuálnymi nahrávkami a textami piesní.
11/2022
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
18 042,00 EUR
23.10.2022
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202211679_Z - Mlieko a mliečne výrobky
11/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
606707
54,33 EUR
03.03.2023
Predmet: UNLP - PZS - vstupná zdravot. prehliadka
11/2023
objednávka
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
209,58 EUR
20.04.2023
Predmet: Kniha pre predškolákov "Netreba sa školy báť" v počte KS 42.
11/2023
zmluva
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
0,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci pri poskytovaní produktov a služieb s Up Dejeuner
11/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
20.03.2024
Predmet: Pripojenie do siete za 02/2024
11/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
328,10 EUR
22.03.2024
Predmet: Výkon dohľadu nad pracovným prostredím PZS
11/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,06 EUR
26.02.2025
Predmet: Služby mobilnej siete od 08.01.2025 do 07.02.2025
11/2025
objednávka
OZ TÁRAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
120,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie Eko show s Popletajkou dňa 30.04.2025 o 09.15 hod. pre deti navštevujúce PPV
112/2017
objednávka
Cb elektro s.r.o.
36584622
35,35 EUR
02.01.2018
Predmet: Svietidlá na stromček
112/2018
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
97,80 EUR
12.07.2018
Predmet: Biela magnetická tabuľa 1200x900 mm pre EP
112/2018
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
528,50 EUR
11.12.2018
Predmet: Koberec
112/2019
faktúra
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
62,80 EUR
17.07.2019
Predmet: Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2019/2020
112/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
85,32 EUR
19.08.2020
Predmet: Poradca riaditeľa MŠ
112/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu a VŽP kat.3 za mesiac júl 2021.
112/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 019,29 EUR
13.09.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2022
112/2023
faktúra
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
84,00 EUR
20.10.2023
Predmet: BD-Divadelné predstavenie
112/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
857,57 EUR
02.10.2024
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie 14.06. - 18.09.2024
113/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
45,60 EUR
12.07.2018
Predmet: Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
za 05/2018 a 06/2018
113/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
11.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonkajších priestorov a rekonštrukciu hygienických priestorov
113/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
36,67 EUR
25.07.2019
Predmet: Obhliadka a vypracovanie tech. posudku na plynový sporák
113/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
9,60 EUR
19.08.2020
Predmet: Odvoz kuch. biol. odpadu VŽP 3. kat. za mesiac júl 2020
113/2021
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
21.08.2021
Predmet: Pripojenie na internet za obdobie od 01.07.-31.07.2021.
113/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47 078 839
667,41 EUR
27.09.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ hradené z prostriedkov Fondu mesta zdravia Košice
113/2023
faktúra
Haspo-tex, s.r.o.
47133341
275,00 EUR
20.10.2023
Predmet: HASPO-TEX- BOZP
113/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 127,86 EUR
10.10.2024
Predmet: Realizácia vodárenských prác v priestoroch MŠ
114/2018
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
30.07.2018
Predmet: Papiernický a výtv. materiál
114/2018
objednávka
Hreha Ľubomír
33903590
60,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Animačná aktivita pre deti Katka a Mikuláš
114/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
134,40 EUR
25.07.2019
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plynových
114/2020
faktúra
ALKA SK, s.r.o.
47404825
32,85 EUR
02.09.2020
Predmet: Ochranné rúška pre MŠ
114/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
196,86 EUR
21.08.2021
Predmet: Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.07.-31.07.2021.
114/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
24,40 EUR
27.09.2022
Predmet: Platba za zemný plyn za 09/2022
114/2023
faktúra
ESPIK
46754768
32,40 EUR
20.10.2023
Predmet: ESPIK - zber a odvoz odpadu 09/2023
114/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
712,79 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluvný poplatok za činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly, odpočtu energií za rok 2024
115/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
115/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
439,12 EUR
13.12.2018
Predmet: Dodávka a inštalácia WC 2 ks
115/2019
faktúra
Peter Matia
17170672
453,32 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodárske práce v MŠ
115/2020
faktúra
L&Š, s.r.o.
36555720
98,56 EUR
02.09.2020
Predmet: Farby a iný materiál
115/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
31,00 EUR
21.08.2021
Predmet: Odstavenie vykurovacieho systému v MŠ pracovníkom BPMK.
115/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka za 08/2022
115/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
20.10.2023
Predmet: Antik - pripojenie do siete za 09/2023
115/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
782,88 EUR
10.10.2024
Predmet: Revízie elektrických prenosných spotrebičov
116/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac jún 2018
116/2018
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
357,95 EUR
21.12.2018
Predmet: Tonery
116/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.07.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za obdobie jún 2019
116/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
58,01 EUR
02.09.2020
Predmet: Vyčistenie strešných zvodov na budove MŠ
116/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
21.08.2021
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01.07.-31.07.2021.
116/2022
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 023,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ zakúpené z finančných prostriedkov Fondu mesta zdravia Košice
116/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
322,68 EUR
20.10.2023
Predmet: VSE - elektrina za 09/2023