Dokumenty:
zobraziť na stránke
211163
faktúra
Kominár Hlinka Jozef
34958622
60,40 EUR
26.05.2011
Predmet: Čistenie a kontrola komína a dymovodu
211164
faktúra
Kominár Hlinka Jozef
34958622
60,40 EUR
26.05.2011
Predmet: Čistenie a kontrola komína a dymovodu
211165
faktúra
Kominár Hlinka Jozef
34958622
60,40 EUR
26.05.2011
Predmet: Čistenie a kontrola komína a dymovodu
211166
faktúra
Kominár Hlinka Jozef
34958622
57,72 EUR
26.05.2011
Predmet: Čistenie a kontrola komína a dymovodu
211167
faktúra
Bc. Libor Lackovič
56,32 EUR
26.05.2011
Predmet: Servis a opravy ČOV
211168
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
25 678,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Záloha - el.enrgia
211169
faktúra
Elektro opravovňa - Jozef Nechala
10892311
144,00 EUR
26.05.2011
Predmet: oprava kuchynských spotrebičov
211170
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
834,10 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz fekálií
211170
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,96 EUR
26.05.2011
Predmet: mobil
211172
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,46 EUR
26.05.2011
Predmet: mobil
211173
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
26.05.2011
Predmet: autorská odmena
211174
faktúra
DAFER spol. s r.o.
36320439
182,60 EUR
26.05.2011
Predmet: školské potreby
211175
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
19,30 EUR
26.05.2011
Predmet: Oprava práčky Mš
211176
faktúra
ARTRA s.r.o.
31594689
182,70 EUR
26.05.2011
Predmet: textil
211177
faktúra
Angela Melová Nábytok
22847766
41,02 EUR
26.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
211178
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
28,42 EUR
26.05.2011
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
211179
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
423,35 EUR
26.05.2011
Predmet: voda
211180
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
303,05 EUR
26.05.2011
Predmet: voda
211182
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
291,48 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211183
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
355,10 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211184
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
331,97 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211185
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
246,37 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211186
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
471,92 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211188
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
38,17 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211189
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
261,41 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211190
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
233,65 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211191
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
63,62 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211192
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
47,42 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211193
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
125,33 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava - komunálny odpad
211194
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
22,08 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211195
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
224,80 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211196
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
397,44 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Mš
211197
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
144,72 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211198
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
203,98 EUR
31.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211199
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 717,75 EUR
18.04.2011
Predmet: Komunálny odpad
211200
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
524,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211201
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
280,39 EUR
31.05.2011
Predmet: Kultúra - fašiangy
211202
faktúra
Ján Néč
1 804,81 EUR
18.04.2011
Predmet: Plastové okná a dvere Tribúna TJ
211203
faktúra
Ján Néč
1 618,78 EUR
18.04.2011
Predmet: Okná na Oú - knižnica, okná Bývalé ZS
211204
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
47,51 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava
211205
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211206
faktúra
SPP, a.s.
35815256
434,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
427,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
482,00 EUR
13.06.2011
Predmet: zemný plyn
211209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
128,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211210
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 301,00 EUR
18.04.2011
Predmet: SPP - záloha Školská
211211
faktúra
SPP, a.s.
35815256
265,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211212
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211213
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211215
faktúra
SPP, a.s.
35815256
325,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211216
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
539,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - didaktické pomôcky a hračky
211217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
400,52 EUR
31.05.2011
Predmet: telefóny
211218
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Za služby za zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
211219
faktúra
Obecný úrad Skačany
00311057
17,35 EUR
31.05.2011
Predmet: cestovné náklady
211220
faktúra
Peter Mihalovič
43734928
375,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Plávajúca podlaha - TJ Slovan Oslany
211221
faktúra
Vanger Popcorn-Marta Vangerová
11844833
50,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Didaktické hračky - Mš
211222
faktúra
Bc. Libor Lackovič
66,32 EUR
31.05.2011
Predmet: Servis a oprava ČOV
211223
faktúra
EURONICS Prievidza
36708933
53,29 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - dvojplatnička nerezová
211224
faktúra
grafoPRESS, v.o.s.
34097783
860,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Osliansky spravodaj
211225
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
326,15 EUR
31.05.2011
Predmet: opravy na bytovkách
211226
faktúra
Ing.Lenárt Karol
33372276
384,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Update bytového programu
211227
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
69,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Materská škola - podložky
211228
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
31.05.2011
Predmet: PO a BOZP za 4-6/2011
211229
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
454,26 EUR
31.05.2011
Predmet: Vývoz fekálií
211230
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Predplatné časopisu Požiarnik na rok 2011
211231
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
463,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravné lístky
211232
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,99 EUR
31.05.2011
Predmet: mobil
211233
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,12 EUR
31.05.2011
Predmet: mobil
211234
faktúra
Anton Straka
35185554
198,20 EUR
31.05.2011
Predmet: materiál na opravu TJ Slovan Oslany
211235
faktúra
Štefan Gilan - Gilan
22846336
345,61 EUR
31.05.2011
Predmet: oprava auta - Škoda felícia
211236
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
159,46 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211237
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
118,80 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211238
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
313,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Mš
211239
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
16,32 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211240
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
4,32 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - opatrovateľky
211253
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
140,83 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava - Klub dôchodcov
211254
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
38,26 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny - Beseda Klub dôchodcov
211255
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
712,48 EUR
31.05.2011
Predmet: Počítač + MS Office
211256
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
13,88 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny