obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2021
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
13.05.2021
Predmet: Dve veľké cievky žacie lanko priemery 2,4 mm PART No 08930, dĺžka 1425m/ks
17/2022
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
12.07.2022
Predmet: Čistenie odpadových vôd z ČOV - Tekovská Breznica
17/2022
zmluva
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky a systémovej údržby.
17/2023
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
12.04.2023
Predmet: Vypracovanie dokumentácie stavby "Budova TJ Tekovská Breznica"
17/2023
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny - bytovky
172024
faktúra
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Energetický certifikát budovy OÚ TB
17/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školenie : Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty
17/2024
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
17/2025
objednávka
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
664,20 EUR
25.03.2025
Predmet: Aktualizácia rozpočtu na CÚ 2025 - zmena č.3 "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica, -Kamenie"
1756000695
faktúra
MARIMEX SK,spol.s.r.o.
35694980
333,90 EUR
18.02.2025
Predmet: Reprezentačné - cena do tomboly
176830
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
45,19 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit OT-HP 32
176832
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
19,34 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit M6 AD
1781888416
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
101,03 EUR
23.02.2016
Predmet: Služby pevnej siete
1782812292
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
90,31 EUR
08.03.2016
Predmet: Služby pevnej siete
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
1800026
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2017
1800041
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
315,00 EUR
04.01.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu,posyp komunikácií
1800084
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2018
18001
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
180,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
1800125
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
19.03.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800163
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.04.2018
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800243
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
18002475
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
291,00 EUR
29.03.2018
Predmet: On-line produkt Smernice pre obce
1800291
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
14.05.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800332
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800382
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
12.06.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku ČOV
1800411
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800503
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800546
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800582
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2018
1800674
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800730
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
16.10.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
1800765
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800863
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2018
1800906
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
12.12.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
180093
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
600,00 EUR
01.02.2018
Predmet: ZF - Maľované mapy
1800958
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2018
18010
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
320,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
180100065
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál
180100091
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
86,49 EUR
30.04.2018
Predmet: Zabetonovanie výtlku v školskom areály, všeobecný materiál
180100142
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32,60 EUR
14.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
180100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
510,88 EUR
23.08.2018
Predmet: Oprava cesty pred rod.domom Belúsky/betonovanie múrika
180100231
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
144,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Demontáž prístrešku pri ZŠ
180100232
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 027,74 EUR
23.08.2018
Predmet: Oplotenie ihriska od ČOV po bránu
180100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
214,28 EUR
19.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál/cement,asfaltová zmes
180100285
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
72,07 EUR
05.10.2018
Predmet: Práca bagrom, materiál ČOV
180100286
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 723,49 EUR
11.10.2018
Predmet: Práce pokládka zatrávňovacej dlažby a betonáž 475 m2
180100320
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 109,67 EUR
31.10.2018
Predmet: Žľab pri cintoríne
180100377
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,09 EUR
06.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál-kríž nad obcou
180100405
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
83,17 EUR
10.01.2019
Predmet: Štrk-zimná údržba,všeobecný materiál
18010048
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
159,90 EUR
24.05.2018
Predmet: Čerpadlo DRAin 20000 HD
180100526
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
194,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
18014
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
70,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce - práce kríž nad obcou
1801589
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
18018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní, reklamná plocha v knihe
180183
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,72 EUR
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
18020006
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Maľovaná cyklomapa Tekov deťom
18030058
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
47,32 EUR
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
18036
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
665,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18049
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
658,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18050104
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
88,80 EUR
24.07.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
1805032
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
384,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
180522
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
56,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky - laminátový plagát
18053
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
588,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
470,99 EUR
26.10.2018
Predmet: Darčekový materiál-multifunkčná meteostanica,USB pamäť
180603
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
300,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Oprava miestnych komunikácií
180689
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
293,08 EUR
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a obuv
180736
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
138,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
1807556
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
18090077
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
44,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky laminátový plagát
18100016
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
149,40 EUR
01.03.2018
Predmet: Školské potreby HN
181001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vlčkovské"
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
03.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
18100516
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
83,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Školské potreby HN
1810719
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
223,21 EUR
14.07.2018
Predmet: Školské potreby I. ročník
18122018
objednávka
OBTULOWICZ s.r.o.
31589626
3 840,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Dodanie samonakladacieho sypača
18137
faktúra
CHREN a ŠPROCH plastové a hliníkové okná a dvere
46948619
79,75 EUR
08.10.2018
Predmet: Dodávka skla - škodová udalosť
1817053
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe leteckou fotografiou