obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1020230017
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
965,22 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava vozidla Peugeot 206 ZC468AN
1020230044
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2022
1020230132
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230221
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230310
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 3/4 2023
10/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OU TB
10/2024
zmluva
Klub športovej kynológie – Tekovská Breznica
45020400
600,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1020240001
faktúra
Ľudovít Kašuba music production s.r.o.
56425414
2 500,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie - súťaž vo varení gulášu 2024
1020240003
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2023
1020240015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
430,03 EUR
17.06.2024
Predmet: Služby - zapožičanie vyklápača P206,príslušenstvo
1020240022
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
190,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Prenájom vyklápač
1020240050
faktúra
FLY4FUN s.r.o.
55219446
384,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Inventorová zváračka, zvárací drôt a regulátor tlaku
1020240159
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
1020240342
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
10/2024/364
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
463,20 EUR
16.08.2024
Predmet: Zametanie obecných komunikácií
1020244695
faktúra
AGRO VINICA s.r.o.
53389034
116,20 EUR
16.08.2024
Predmet: BOFIX 1000ml - likvidácia buriny v obci
10/2025
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,77 EUR
18.02.2025
Predmet: Amarex NS 50-172/01ULG-140 bez inštalačnej sady
10/2025
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
60,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní vodárenskej infraštruktúry
10/20/PRS
zmluva
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo- Projektová dokumentácia pre účely stavebného povolenia pre realizáciu stavby
s názvom :"Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV, a to v požadovanom rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
10210252
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
228,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu
10210982
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
648,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu - testovanie COVID 19
10220111
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
372,80 EUR
28.02.2022
Predmet: Oprava kosačiek/servisné práce-plynové lanko,sviečka vypínač
102/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
102/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
192,50 EUR
05.11.2018
Predmet: Opilovanie stromov
102/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
560,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Práca s montážnou plošinou - opilovanie konárov stromov
10220495
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
353,60 EUR
20.10.2022
Predmet: Náhradné diely potrebné na opravu kosačiek + servisné práce.
10220500
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
34,90 EUR
21.10.2022
Predmet: Pružina spojky, servisné práce
10220574
faktúra
Karpatská lesnícka spoločnosť a.s.
35738472
375,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Štiepané palivové drevo
10220634
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
745,98 EUR
22.02.2022
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov B3
10230111
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
720,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd ČOV
10231252
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
303,84 EUR
22.03.2023
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
10240071
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10240139
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 008,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10240262
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd
10240405
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kaly z čistenia odpadových vôd
10241241
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
535,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kontrola, tlaková skúška, oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
10241465
faktúra
FORK,s.r.o.
44311061
1 473,97 EUR
27.11.2024
Predmet: Stolový kalendár + potlač
10250028
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
1 033,20 EUR
12.02.2025
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10250117
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 771,20 EUR
15.05.2025
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10250711
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
384,93 EUR
06.03.2025
Predmet: Kontrola. tlaková skúška, oprava - hasiace prístroje
103/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
103/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
360,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Ozvučenie vianočného programu
104/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre
104/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA- MP
104/2023/06
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Odobratie a následné zhodnocovanie odpadu vzniknutého pri prevádzkovej činnosti čistiarne odpadových vôd Tekovská Breznica. Cena uvedená za m3.
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
511,19 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektrická energia 16b.j. B3, spoločné priestory
17x30,07=511,19 Eur
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
180,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie B3
12x15,00 Eur =180,00 Eur
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
75,00 EUR
06.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2/2020 B3
5x15,00=75,00
105/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
161,59 EUR
14.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby
106/2016
objednávka
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš
107/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1100002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
117,50 EUR
11.08.2017
Predmet: TZ Lada,montáž - DL 75/2017
110 100 66
zmluva
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Vykonávanie zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia a zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov
11011243
zmluva
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu
č. 11011243
Ceny za zneškodnenie-Príloha č. 1
110/2024
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
180,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dezinsekcia - Pastierska koliba
1112016
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
11/2016
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
08.04.2016
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi
11/2016
faktúra
Juraj Lalka - REMAL
37150600
102,83 EUR
22.07.2016
Predmet: Kované polotovary
11/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
03.02.2017
Predmet: Pracovné odevy,obuv
11/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
194,88 EUR
03.07.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/17
11/2018
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
26.02.2018
Predmet: Mechanické upchávky ČOV
11/2019
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácie dát v programe s leteckou fotografiou
11/2020
objednávka
MG PZS, s.r.o.
36297143
06.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHTA
Náplň DIN 13157
11/2021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis
33993807
150,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Servisný zásad na plynových kotloch Junkers BD - 16 b.j.
11/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269
ods.2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v platnom znení
11/2021
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
14.04.2021
Predmet: Práce - previnutie motorov počas roka 2021
11/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
17.05.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
11/2022
zmluva
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
00585441
134,42 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - peugeot
11/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
16.03.2023
Predmet: Drvene (mulčovanie) konárov 17.03.2023
11/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
1 909,36 EUR
14.08.2023
Predmet: Poistenie majetku obce č. 4419016786
11/2024
objednávka
OBIFON s.r.o.
36627313
625,09 EUR
09.02.2024
Predmet: Stropné kazety, profily
11/2024
zmluva
MK hlas, s.r.o.
45352305
80,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - ROZaNA
11/2025
objednávka
Adam Slodičák A.S.
43361251
2 535,08 EUR
18.02.2025
Predmet: Veľkonočná výzdoba
11/2025
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
240,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Príloha č.13 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovská Breznica uzatvorenej dňa 6.12.2013
1120310745
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika I.kolo testovania COVID-19
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 1.6.2021-30.6.2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 6/2021
1121306968
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
57,60 EUR
28.07.2021
Predmet: Použitie Johnny WC a sanitárna technika 1.7.2021-15.7.2021
1122019
faktúra
Anna Peťková
33997926
198,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Občerstvenie na akcii "MIKULÁŠ", organizačné služby