obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0/0/0003/035725
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
1 079,76 EUR
09.08.2023
Predmet: Pivné sety
0000282019
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Reklamné služby-balík Profesional
00004/2024
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
31.01.2024
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, mesiac NOV,DEC 2023
000174/2022
faktúra
Európsky zoznam firiem s.r.o.
46759581
264,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Reklamné služby.
0/0(022)0012/024287
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
302,92 EUR
15.05.2025
Predmet: Materiál na oslavy 1.mája
0/0(023)0008/022766
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
158,03 EUR
13.12.2024
Predmet: Občerstvenie Mikuláš - kapustnica, punč detský
00024/2020
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov mesiac november, december 2019, január 2020
000357/2022
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
264,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Reklamné služby
00051/2024
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
09.05.2024
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, mesiac február, marec, apríl 2024
00062/2017
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
80,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
0008032022
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
264,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Reklamné služby
000972/2019
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Reklamné sl., Doplnkový balík Profesional cel.um na vybr.kľúč. slová : obecný úrad, história obce
00099/2024
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
08.08.2024
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, mesiac máj, jún, júl 2024
0010223
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
132,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nádoby na triedenie odpadu.
00106/2020
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 2,3,4/2020
00113/2023
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
27.07.2023
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, mesiac máj, jún, júl 2023.
001/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 739,93 EUR
04.03.2016
Predmet: Murárske práce - rekonštrukcia sociálnej budovy
futbalového štadióna
001/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Služby s AVIA - MP /oprava VO
00142/2022
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Za výkon zodpovednej osoby za mesiace 2,3,4/2022
00160/2023
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
27.10.2023
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, mesiac AUG,SEPT,OKT 2023
00173010
faktúra
NATIONAL PEN,
64,75 EUR
30.09.2019
Predmet: Gélové perá
00189181
faktúra
NATIONAL PEN,
247,99 EUR
31.08.2020
Predmet: Reklamné predmety-blok s perom
00193/2020
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5,6,7/2020
0020201293
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
132,46 EUR
26.11.2020
Predmet: Ročná licencia KEO-WIN 2021
0020211105
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
147,22 EUR
18.11.2021
Predmet: Ročná licencia KEO-WIN 2022
0020221278
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
176,65 EUR
10.11.2022
Predmet: Ročná licencia KEO-WIN.
00204973
faktúra
NATIONAL PEN,
203,99 EUR
09.12.2021
Predmet: Vianočné pozdravy s perom
00210/2023
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR - 2,3,4/2023
00215793
faktúra
NATIONAL PEN,
193,19 EUR
21.11.2022
Predmet: Gélové perá HUGHES
00217276
faktúra
NATIONAL PEN,
249,59 EUR
15.12.2022
Predmet: Vianočný pozdrav s perom.
00235/2021
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiace 5,6,7/2021
00249/2022
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby o ochrane osobných údajov za mesiac 5,6,7/2022
002702020
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8,9,10/2020
00279/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov mesiac 5,6,7/2019
003/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy TJ - fasáda
0032023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Služby s AVIA - MP
0032024
faktúra
PETINA-DEKONAT s.r.o.
55199534
2 680,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Repasácia motorovej časti chladiaceho zariadenia
003/2024
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
289,20 EUR
30.07.2024
Predmet: Núdzové svetlá BD 901
00321036
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 25. 04. 2022 - 22. 05. 2022
0032/2017
zmluva
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
"Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie"
003342022
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby o ochrane osobných údajov.
00359/2021
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov mesiac 8,9,10/2021
00402/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiac 8,9,10/2019
004/2016
faktúra
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb za vyhotovenie žiadosti o NFP Európa pre občanov v opatrení 2.1 Družobné partnerstvá miest.
004/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Služby s AVIA-MP - demontáž vianočnej výzdoby
004/2023
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
791,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektroinštalácia - obecný úrad
0042024
faktúra
PETINA-DEKONAT s.r.o.
55199534
70,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Dom smútku - inštalácia a nastavenie digitálnej jednotky
005/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Služby a AVIA - MP-demontáž vianočnej výzdoby
005/2024
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
1 231,84 EUR
22.10.2024
Predmet: Údržba elektriny futbalové ihrisko
006/2016
zmluva
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
006/2016
faktúra
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb
za vypracovanie Žiadosti o NFP v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov v oblasti telesnej
výchovy.
006/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Služby s AVIA -MP/vianočná výzdoba-zloženie
006/2018
faktúra
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
180,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu v cenách r. 2018 a výkazu výmer pre Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ.
006/2025
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
180,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
007/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
270,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Oprava VO
007/2016
zmluva
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Konzultačné a poradenské služby
007/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP - údržba verejného osvetlenia
007/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
202,50 EUR
31.01.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - demontáž vianočnej výzdoby
008/18
faktúra
Maščuk Marián Ing.
14304571
5 850,24 EUR
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
009/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Služby s AVIA-MP-oprava VO
0100965674
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,11 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby pevnej siete
0102-PRB/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
286 500,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0103-PRB/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
27 000,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0105/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - údržba rozhlasu
0107/024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - montáž kamier
01072017
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Pivný festival-hudobné skupiny
01082016
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Hudobná skupina na hlavnom programe-Pivný festival
0112017
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
011/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
300,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP/opilovanie stromov,VO
01-1/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
350,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Spracovanie čistopisu ÚP obce Tekovská Breznica
011/2025
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
01/2017
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
2 000,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O
Spracovanie zadania k ÚPN-O Tekovská Breznica
012018
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
15 600,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Spracovanie návrhu územného plánu
01/2018
faktúra
Georgij Kravčenko
34775064
540,50 EUR
25.10.2018
Predmet: Blúzky, košele, kravaty-spevácka skupina
01/2019
zmluva
RENOVIA s.r.o.
31627684
168 213,56 EUR
14.03.2019
Predmet: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tekovská Breznica - Vlčkovské"
01/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
50,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPD v zmysle platnej mandátnej zmluvy č. 02072018
01202018
faktúra
PROX T.E.C. s. r.o.
31677550
240,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Servisné práce na ČOV
01/2023
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
0,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Import údajov - obyvateľstvo
01/2023
oznam
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
450,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 - 2028
01/2023
výpoveď
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
25.09.2023