organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodatok č. 1
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
18,12 EUR
21.05.2012
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
Dodatok č.1
zmluva
KROS, a.s.
31635903
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia používateľa
dodatok č.1
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Na základe ročného zúčtovania energii zmena podmienok platby za jednotlivé náklady na energie a zmena výšky nájomného z dôvodu miery inflácie.
č.2
dodatok
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Úprava spôsobu objednávania preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca, úprava spôsobu výberu poplatkov za čipovú kartu a ročného poplatku za Aplikácie čipu pri vydávaní preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca.
9V4-ZŠ/2024
faktúra
PAMIROL s.r.o.
44465963
307,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Ubytovanie OLLA apartmány v termíne 13.,14.06.2024 pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy.
99/2025
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
382,20 EUR
13.06.2025
Predmet: Tovar pre žiakov ZŠ.
99/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
580,80 EUR
17.10.2024
Predmet: Potraviny
99/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( máj ) 2024.
99/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Pneumatiky na služobné vozidlo + prezutie.
99/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
720,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Skrinka 2 dv. š. 90cm, bardolino.
Skrinka 2 dv. kombinovaná, bardolino.
99/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 174,46 EUR
10.06.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2022
99/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
52,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Údržbársky materiál
99/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2021
99/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2020
99/2019
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
133,70 EUR
23.05.2019
Predmet: Údržbársky materiál
99/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
564,80 EUR
14.06.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2018
99/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.05.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2017
99/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,13 EUR
03.06.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2016
99/2015
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
839,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z20153975_Z - biela keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom
99/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2014