organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2016
98/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 109,53 EUR
21.05.2015
Predmet: Vodné a stočné
98/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-597,27 EUR
04.06.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2014
98/2013
faktúra
PharmDr. Iveta Demčáková - Tilia
37653016
63,66 EUR
27.05.2013
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
98/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - marec 2012
98/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
634,38 EUR
09.05.2011
Predmet: odobratie stravy stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac apríl 2011
98/15
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
950,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodovej sústavy v objekte školy
98/14
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Deratizácia objektu Spojenej školy
98/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
199,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Tatramat Bojlér 60 l
98/12
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
11.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
97/2025
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
215,25 EUR
05.06.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ.
97/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
15.10.2024
Predmet: Toner.
97/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 218,74 EUR
13.06.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2024.
97/2023
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
97/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
35,47 EUR
14.06.2023
Predmet: EVO DIESEL.
97/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kreslo - 2ks, sediaca súprava - 1ks, taburetka - 2ks.
97/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2022
97/2021
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
240,95 EUR
10.12.2021
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
97/2021
faktúra
Knihy Hviezdoslav, s.r.o.
48251461
804,95 EUR
10.05.2021
Predmet: Knihy ZŠ - projekt "Čítame radi"
97/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 04/2020