organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
60,10 EUR
07.11.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
95/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2023, Mobily 319,318,317,314.
95/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vysprávky a maľba v učebni.
95/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2022.
95/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
49,80 EUR
01.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
95/2021
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
174,14 EUR
10.05.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
95/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
250,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske suveníry a ceny do súťaží v rámci projektu-
"Rusínske srdce"
95/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
310,67 EUR
12.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 04/2020
95/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2019
95/2018
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
165,30 EUR
14.06.2018
Predmet: Tlačivá (stravné lístky kartičky, poštové poukážky 2x ústrižok - ŠJ), spisový obal
95/2017
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
760,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Oprava bleskozvodného zariadenia na objekte telocvične Spojenej školy Svidník
95/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-72,90 EUR
19.05.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2017
95/2015
faktúra
Ivan Sivy
34806431
360,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zhotovenie 2 ks prechodových lavičiek na detskom ihrisku
95/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,59 EUR
04.06.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
95/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - máj 2013
95/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
12.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
95/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
685,21 EUR
11.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
95/15
objednávka
WISDOM CHARTS s.r.o.
36705047
305,95 EUR
04.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
95/14
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
193,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Tričká na telesnú a športovú výchovu pre žiakov ZŠ v počte 25 ks
95/13
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov