portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/2014
faktúra
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice
31826385
23,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za objednávku publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve
107/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
246,58 EUR
12.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
107/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,94 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
107/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
154,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
106/2025
faktúra
ILLE
36226947
161,23 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
106/2024
faktúra
Združenie Spievankovo
53950224
450,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za workshop do mš
106/2023
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
17.04.2023
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
106/2022
faktúra
ICV Košice
51424266
30,00 EUR
05.04.2022
Predmet: fa za školenie
106/2021
faktúra
AMKOV, s.r.o.
46715061
870,96 EUR
28.04.2021
Predmet: fa za ročnú údržbu kotla
106/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu /marec, apríl
106/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.05.2019
Predmet: fa za mesačný IT servis
106/2018
faktúra
INTO
36276316
94,00 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za tonery
106/2017
faktúra
VV MIX
361896626
115,80 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za stoličky
106/2016
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
150,05 EUR
15.04.2016
Predmet: FA za publikácie
106/2015
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
169,80 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za opravu kopírky a tlačiarne
106/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
129,59 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
106/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
12.11.2014
Predmet: energie
106/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
106/2011
faktúra
Milan Molnár
32752393
49,68 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
105/2025
faktúra
ILLE
36226947
63,22 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za hygienické potreby - mš