Dokumenty:
zobraziť na stránke
9661000814
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
118,32 EUR
18.12.2023
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
9661000766
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 258,84 EUR
03.01.2024
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
9661000765
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
05.02.2024
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Auto & Voľnosť - Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila.
96/2025
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
283,74 EUR
19.03.2025
Predmet: skartovačka,príslušenstvo k PC
96/2024
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
3 306,07 EUR
18.03.2024
Predmet: asfaltovanie
96/2023
objednávka
IBOS a.s.
27427889
427,35 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kamerového vozíka Boss100
95/2025
objednávka
TECHNIK ING. BUCHANEC
33576009
164,61 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
95/2024
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
2 406,25 EUR
18.03.2024
Predmet: materiál-CP č. 0124 zo dňa 15.02.2024
95/2023
objednávka
Martin Twardzik
1950533
7 580,00 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
94/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
929,02 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál, OOPP
94/2024
objednávka
NATURFONTANA
14063204
205,50 EUR
18.03.2024
Predmet: materiál
94/2023
objednávka
DELIN s.r.o.
47509279
342,50 EUR
27.03.2023
Predmet: disk zadný na JCB 3CX
93/2025
objednávka
MTelektro s.r.o.
36699527
1 171,59 EUR
19.03.2025
Predmet: elektroinštalačný materiál
93/2024
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
2 312,37 EUR
18.03.2024
Predmet: asfaltovanie
93/2023
objednávka
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
2 828,50 EUR
27.03.2023
Predmet: sokoflok M249HB,sokoflok H16
9.25
objednávka
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
1 543,64 EUR
21.01.2025
Predmet: čerpadlo GRUNDFOS,CP č. P_001_25_MT
92/2025
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
193,54 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
92/2024
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
25,50 EUR
18.03.2024
Predmet: betón C25/30
92/2023
objednávka
SOMI Systems a.s.
36041432
250,00 EUR
27.03.2023
Predmet: školenie FW FortiGate - SOMI
9/2024
zmluva
Potkanová Jana
0,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena.