mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0575g-201206
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
473,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok za servisnú službu za rok 2012 na základe servisnej zmluvy č. 032/2009 PCO
f0574g-39/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 704,00 EUR
06.03.2012
Predmet: za PHM
f0573g- 38/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
668,59 EUR
06.03.2012
Predmet: Za servis dopravných prostriedkov, montáž a demontáž pneumatík na vozidle UNC 060
f0572g-25/2012
faktúra
COMPREX s.r.o.
36309028
246,60 EUR
06.03.2012
Predmet: Nákup snehových reťazí Snowclip Truck v počte 3 ks
f0571g-23/2012
faktúra
ELSTROTE s.r.o.
30222915
172,78 EUR
06.03.2012
Predmet: Za dodanie ochranného oblečenia: bunda zimná reflexná oranžová - 2 ks, bunda Libra - 5 ks, rukavice HERON WINTER - 10 ks
f0570g-47/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
881,53 EUR
06.03.2012
Predmet: Výmena hydromotora a čerpadla na vozidle PIAGO ZH 238AT, oprava
f0569g-45/2012
faktúra
B.P.A s.r.o.
31359183
195,50 EUR
06.03.2012
Predmet: Za dodávku tovaru - Infražiarič 250W/230V pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0568g-46/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
659,24 EUR
06.03.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla PIAGO ZH 238 AT, príprava na STK
f0567g-20/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
06.03.2012
Predmet: Za softvér : podpora APV BAN jedna banka 1x, podpora Human Resources 1x
f0566g- OŠKŠ
faktúra
SOZA
00178454
25,20 EUR
06.03.2012
Predmet: Poplatok za použitie hudby v mestskom rozhlase v roku 2012
f 0565g- 40/2012
faktúra
HONTAPEX s.r.o.
30226716
169,08 EUR
06.03.2012
Predmet: Oprava nakladača UNC - 060 podľa servisnej prehliadky č. 13/2012 , oprava UNC-060 servis
f0564g-27/2012
faktúra
JUDr. Jiťí Malacha, advokát
31922538
600,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Právna služba spočívajúca vo vypracovanom právnom rozboru možnosti riešenia eventuálneho postupu k otázke uplatnenia zodpovednosti za vady Relax Centra Skalka ako aj za v súvislosti s tým poskytnuté konzultácie podľa § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z. /adv. tarify/
f0563g-9003/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
29 698,80 EUR
27.02.2012
Predmet: Realizácia reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov: Radnica Štefánikovo námestie v Kremnici
f0562g- 902/2011
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
5 000,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Za zameranie a vyhodnotenie dokumentácie jestvujúceho stavu na stavbe: Obnova ZŠ na Ulici P. Križku 392/8 v Kremnici na základe zmluvy 02/2011 zo dňa 05.10.2011
f0561g-33/2011
faktúra
Materská škola
17,82 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy pre deti z rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením za január 2012
f0560g-32/2012
faktúra
Základná škola
149,60 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy u deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0559g-31/2012
faktúra
Základná škola
97,75 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy za deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0558g - 30/2012
faktúra
Materská škola
36,63 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí v hmotnej núdzi za 01/2012
f0557g- 29/2012
faktúra
Základná škola
34,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí z ohrozených sociálnych rodín za 01/2012
f0556g- 28/2012
faktúra
Základná škola
82,35 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného za deti z nízkopríjmových rodín za mesiac 01/2012
f0555g-26/2012
faktúra
Materská škola
23,76 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného pre deti ohrozeného sociálneho vylúčenia za mesiac 01/2012
f0554g-13/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Licenčný poplatok za I. štvrťrok 2012 za programové vybavenie W-Adam
f0553g-934/2011
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
33,36 EUR
24.02.2012
Predmet: nájom za technické plyny pre LSPP za obdobie 01.11.2011 - 31.12.2011
f0552g-201204
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
243,56 EUR
22.02.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
f0551g-18/2011
faktúra
EUROactivity s.r.o
36609331
900,00 EUR
21.02.2012
Predmet: platba podľa Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2011 - Príprava projektu operačný program životné prostredie
f0550g-19/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
120,72 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup hydraulický olej PARAMO HV 46/K10
f0549g-11/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 951,77 EUR
21.02.2012
Predmet: PHM
f0548g-945/2011
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za poskytnuté služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za mesiac december 2011
f0547g-21/2012
faktúra
HONTAPER, s.r.o.
30226716
522,36 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup príslušenstva na vozidlá: lopata na UNC, alternátor, konzola, vzpera alternátora, remeň
f0546g-16/2012
faktúra
Železnice SR
31364501
6,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3335 na základe nájomnej zmluvy č. 82882004 obdobie 01.01.2012 do 31.12.2012
f0545g-8/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
51,68 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup elektro - materiálu viazacia páska, poistky, vrták,spojka kábelová
f0544g-10/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
200,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Oprava výfuku na mot. vozidle Citroen Berlingo ZH 174 BI
f0543g-12/2012
faktúra
AMI-EKON, s.r.o.
45654387
144,56 EUR
20.02.2012
Predmet: nákup plastových vriec na odpad
f0542g-24/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra za pelety dodané dňa 18.01.2012 a dopravu
f0541g-12/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
49,20 EUR
20.02.2012
Predmet: Za opravu kopírovacieho stroja Minolta C253
f0540g-933/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 002,68 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0539g-201205
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 113,40 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru do Relax Centra Skalka
f0538g-201203
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
20.02.2012
Predmet: Stráženie objektov a vozidiel na PCO
f0537g-201202
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
910,39 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre Relax Centrum Skalka
f0536g-201201
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
648,04 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax Centrum Skalka