mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0698g- 148/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
37,24 EUR
03.04.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za verejné osvetlenie - 02/2012
f0697g- 147/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
42,37 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: objímka - 1 ks, výbojka - 4 ks, úsporná žiarovka - 1 ks,
f0696g- 146/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
126,71 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: žiarovka - 35 ks - odd. Skalka, žiarovka - 20 ks, nabíjacie svietidlo - 1 ks, batéria - 68 ks, úsporná žiarovka - 6 ks - MsÚ
f0695g- 142/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za 02/2012
f0694g- 154/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 596,00 EUR
30.03.2012
Predmet: ESET SMART Security Businesss 50PC predlženie o 2 roky
f0693g-152/2012
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
14,04 EUR
30.03.2012
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo - tach. krúžky , kryt svetla obrys. Turbo
f0692g- 151/2012
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33332096
107,15 EUR
30.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla TS: prepínač kúrenia, prísada do nafty, spínacia skrinka, lano, kryt svetla, zasterka, žiarovka
f0691g-150/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
30.03.2012
Predmet: Dátové služby internet za 02/2012
f0690g-143/2012
faktúra
IVES Košice
00162957
271,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Za služby STP APV za obdobie 03.2012 - 12.2012 a obdobie 01.2013-02.2013
f0689g- 145/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
45,29 EUR
30.03.2012
Predmet: Nákup penového mydla - náhrada do dávkovača do WC - 6 ks
f0688g-171/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
196,80 EUR
30.03.2012
Predmet: Toner HP Q7553X pre účely voľby do NR
f0687g-170/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
50,00 EUR
30.03.2012
Predmet: vyhotovenie vývesných plôch pre volebnú kampaň voľby do NR
f0686g-158/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
1 543,56 EUR
30.03.2012
Predmet: Za opravu listového pera a konzoly na vozidle ZH 238AT /Piaggio/, práca a materiál
f0685g-137/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
151,94 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava pneumatiky a duše, montáž a demontáž - lepenie duše, autobatéria AKUMA 12V
f0684g-134/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 642,36 EUR
30.03.2012
Predmet: PHM
f0683-157/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
250,96 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava zadného nárazníka na motorovom vozidle Citroen ZH 174BI - materiál a práca
f0682g- 141/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
187,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Nákup náplne do tlačiarne - TONER HP CB540 - 1 ks, HP CB541 - 1 ks, HP CB542 - 1 ks, HP CB543 - 1 ks pre účely MsPO
f0681g-140/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
178,80 EUR
27.03.2012
Predmet: HP Laser Jed P1102 - 1 ks pre MsÚ, napájací zdroj PC 400W - 1 ks, Chladič socket LGA775 - 1 ks, prepäťová ochrana - 1 ks, mouse - 1ks, Technické služby
f0680g- 138/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
3132909
478,15 EUR
27.03.2012
Predmet: Za analýzu : bazénová voda - 3 odbery, bazénová voda - 1 odber, bazénová voda-legionella - 1 odber
f0679g-155/2012
faktúra
Ing. Brzáč Ondrej - BESKO
14302217
63,77 EUR
26.03.2012
Predmet: za olej na bowligové dráhy - 2 ks, dezinfekcia na obuv Kvart Forte
f0678g-135/2012
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
1 795,20 EUR
26.03.2012
Predmet: Zimná údržba komunikácií
f0677g- 160/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
150,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Odmena za mesiac 02/2012 v zmysle mandátnej zmluvy:
f0676g-118/2012
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
47,88 EUR
26.03.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom - súťažné podujatie - 39. Biela stopa v období od 27.01.2012 do 29.01.2012
f0675g-125/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
314,74 EUR
26.03.2012
Predmet: Oprava ložiska na prednom kolese - 2 ks, výmena tiahla radenia - 3 ks na vozidle Citroen, ZH 174BI
f0674g-126/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
102,65 EUR
26.03.2012
Predmet: Výmena výfuku, práca a materiál na vozidle Peugeot ZH 192BC
f0673g-117/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 650,03 EUR
26.03.2012
Predmet: PHM
f0672g-111/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
357,05 EUR
26.03.2012
Predmet: Za hydraulický olej DYNAMAX OT HP 32/KO v množstve 180 litrov
f0671g-2012/18
faktúra
Truck Data Technology , s.r.o.
46127241
45,60 EUR
22.03.2012
Predmet: Ročný licenčný poplatok - TARGA.eu za obdobie od 30.03.2012 - 30.03.2012
f0670g-2012/17
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35756601
887,79 EUR
22.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - Relax Centrum Skalka
f0669g-2012/16
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
71,85 EUR
22.03.2012
Predmet: Úhrada za PHM - nafta do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA
f0668g-2012/15
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
22,14 EUR
22.03.2012
Predmet: Kľučka na vysielač s drevenou rúčkou - 1 ks, akumulátor 12/7,2Ah - 1 ks do ústredne
f0667g-2012/14
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
56,16 EUR
22.03.2012
Predmet: Programovací kábel KAB 08 - 1 ks, programovací kábel k REGGAE mini - 1 ks
f0666g-2012/13
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
36758601
756,98 EUR
19.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax Centrum Skalka
f0665g-133/2012
faktúra
Základná škola
37831470
154,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0664g-132/2012
faktúra
Základná škola
37831461
158,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0663g-131/2012
faktúra
Materská škola
37892614
36,63 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0662g-130/2012
faktúra
Materská škola
37892614
12,87 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0661g-129/2012
faktúra
Materská škola
37892614
33,66 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0660g-128/2012
faktúra
Základná škola
37831461
36,10 EUR
19.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie za stravu u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0659g-127/2012
faktúra
Základná škola
37831470
59,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012