mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0790g-241/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
679,20 EUR
02.05.2012
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarní: TO R XEROX - 4 ks, TO R SAMSUNG 1210 - 1 ks, TO Q6000A - 1 ks, TO HP CC532A - 1 ks, TO HP CC533A - 1ks, TO R HP 285A - 1ks, TO R HP285A- 1ks, TO MINOLTA 1600 - 1ks, interná DVD mechanika NB - sekretariát 1 ks, DVD+R - 50 ks
f0789g-253/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
238,98 EUR
02.05.2012
Predmet: Za nákup náhradných dielov: brzdiaci pedál - 1 ks, pretlakový šroub - 2 ks, dopravné mech. čerpadlo - 1 ks, podložka - 2ks, hadica paliva oko-nic - 1 ks, svorka -8 ks, vstrekovač -2 k, skrúžky pod strekovač - 2ks, trub. výfuk - 1ks, tes. mot. brzdy LIAZ - 1ks, zhavič - 2ks
f0788g-230/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
897,19 EUR
02.05.2012
Predmet: PHM
f0787g-252/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Odmena za mesiac marec/2012 v zmysle mandátnej zmluvy
f0786g-229/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
304,54 EUR
02.05.2012
Predmet: Za elektrickú energiu za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012 v objekte Angyalova 413/16 - oddelenie kultúry na základe faktúry č. 9687640118 SSE, a.s. Žilina
f 0785g- 220/2012
faktúra
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
64,80 EUR
02.05.2012
Predmet: Preprogramovanie EZS Skalka RELAX - užívacie kódy
f0784g-213/2012
faktúra
Musicant s.r.o.
44870809
48,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Za husľové puzdro O.M.Mönnich Cassic CVK 01 - 1 ks
f0783g- 233/2012
faktúra
Michal Vojtas - EMVEL
41798694
166,82 EUR
27.04.2012
Predmet: Nákup pracovných rukavíc 204 ks
f0782g- 203/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
761,62 EUR
27.04.2012
Predmet: Za nákup esencií do sáun a pracieho prášku do Relax centra Skalka
f0781g-214/2012
faktúra
Horizon s.r.o. Prešov
36449326
354,96 EUR
27.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby: obálky A4 - 100 ks, guličkove pero Solidly - 30 ks, euroobaly A4 - 10 balení, Papier A4/80G/B - 20 kartónov, odkladacie mapy s 3 chlopňami - 30 ks
f0780g- 211/2012
faktúra
AMI-EKON s,r.o.
45654387
144,56 EUR
27.04.2012
Predmet: Za nákup: vrece PVC na odpad 52 balení
f0779g-217/2012
faktúra
Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.
36643947
451,36 EUR
27.04.2012
Predmet: Za výmenu filtrov a oleja na motorovom vozidle MITSHUBISHI FUSO , EVČ. 575BE
f0778g-2012/24
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
183,96 EUR
11.04.2012
Predmet: Havarijné poistenie za obdobie 01.04.2012-01.10.2012 na minibus Renault Master
f0777g-2012/23
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
358,83 EUR
11.04.2012
Predmet: Za naftu PHM do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA
f0776g-2012/21
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
653,38 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax centrum Skalka
f0775g-2012/20
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
45,07 EUR
11.04.2012
Predmet: Sledovanie PLUS PCO - mesačný poplatok za 02 - 03/2012 -MsPO
f0774g-2012/19
faktúra
Ján Bitala - autoškola LUTO
10932861
500,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Výcvik zamestnanca - Tibora Huličku - vodičský preukaz skupina "D" - Minibus
f0773g-2012/22
faktúra
SLOVGRAM
17310598
40,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
f0772g-234/2012
faktúra
Marek Králik - MAT/MAR
45451630
264,60 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tovaru v rámci projektu " vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha - pracovné rukavice celokožené - 30 ks, pracovné termoponožky - 20 ks
f0771g-235/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
11 264,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon práce: vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v KÚ Kremnica - II. realizačný projekt
f0770g-216/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
233,99 EUR
11.04.2012
Predmet: Vytyčovanie plynovodov rámci stavby " vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia povodní a sucha
f0769g-212/2012
faktúra
Ján Búry - K&B
33332096
399,39 EUR
11.04.2012
Predmet: Za tovar - náradie Lopata 8 ks, rýľ 2 ks, nožnice 4 ks, krompáč 1 ks, fúrik 2 ks, rýľ 2 ks, sekera 5 ks, pílka 3 ks, motyka 2 ks, motyka 2 ks, násada 13 ks
f0768g-165/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
1 050,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon práce vybudovanie vodozádržných prvkov - II. realizačný projekt
f0767g-161/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za poskytnutie služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za 02/2012
f0766g-215/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
339,27 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0765g-210/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
962,65 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0764g-139/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
410,94 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 01/2012
f0763g-186/2012
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
43,20 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za prenájom ostatných technických plynov pre účely LSPP za obdobie 01.01.2012-29.02.2012
f0762g-123/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 253,63 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony LSPP za 01/2012
f0761g-122/2012
faktúra
Ing. Ivan Palúch
37956116
88,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony na LSPP v Kremnici za 01/2012
f0760g-228/2012
faktúra
Základná škola
37831461
32,30 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0759g-227/2012
faktúra
Materská škola
37892614
51,48 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0758g-226/2012
faktúra
Materská škola
37892614
20,79 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0757g-225/2012
faktúra
Materská škola
37892614
27,72 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0756g-224/2012
faktúra
Základná škola
37831470
50,15 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0755g-222/2012
faktúra
Základná škola
37831461
117,30 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0754g-223/2012
faktúra
Základná škola
37831470
121,40 EUR
10.04.2012
Predmet: Za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0753g-197/2012
faktúra
Základná škola
37831461
33,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia - nákup školiacich potrieb pre deti z nízkopríjmových rodín za II. školský polrok 2011/2012
f0752g--195/2012
faktúra
Základná škola
37831461
16,60 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia - nákup školiacich potrieb pre deti v HN za II. školský polrok 2011/2012
f0751g-194/2012
faktúra
Základná škola
37831461
116,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza