mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0871g-2012/32
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
21.05.2012
Predmet: Za mesačný poplatok GPS za apríl 2012
f0870g-2012/33
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS PCO za máj 2012 v prevádzke MsPO
f0869g-2012/30
faktúra
Stanislav Gajdoš ELSOLE
44636784
485,58 EUR
21.05.2012
Predmet: Za nákup antibakteriálnej rohože Soft-Step, farba modrá , rozmer 06 x 15 m
f0868g-2012/31
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
67,25 EUR
21.05.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA
f0867g-2012/29
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
750,52 EUR
21.05.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax centra Skalka
f0866g-231/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
293,27 EUR
21.05.2012
Predmet: Za výkony lSPP pre dospelých v Kremnici za mesiac 02/2012
f0865g-271/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Za poskytnuté služby doprava pre účely LSPP v Kremnici a dopravnej zdravotnej služby uzatvorenej dňa 28.júna 2011 za mesiac 03/2012
f0864g-30/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
272,56 EUR
21.05.2012
Predmet: Za výkony LSPP pre dospelých v Kremnici za 03/2012
f0863g-297/2012
faktúra
EGAMED, spol. s.r.o.
00613606
121,20 EUR
21.05.2012
Predmet: Oprava EKG prístroja na LSPP pre dospelých : výmena akumulátora
f0862g-9011/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
39 368,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Za realizáciu komplexnej obnovy a reštaurovania barokovej fontány na Štefánikovom námestí v Kremnici: odstránenie nevhodných sekundárnych zásahov, očistenie kamenných arch. článkov, spevnenie kamenných arch. článkov
f0861g-9010/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
30 474,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Za realizáciu rekonštrukcie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici v rozsahu: očistenie kamenných architektonických článkov, spevnenie kamenných arch. článkov, tmelenie a plastické scelenie v priestoroch, obnova a rekonštrukcia troch kovových výplní
f0859g-308/2012
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
147,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Za dopravné značky IP14a - 1ks, E12 -1 ks, krytka 54 - 2 ks, upínacia svorka jednodielna - 4 ks, Zn rúra 60/2 - 2ks - miesto parkovisko ul. Matunákova
f0858g-305/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
16.05.2012
Predmet: Podpora APV: BAN jedna banka - 1x, podpora Human Resources - 1x za obdobie 01.04.2012-30.06.2012
f0857g-300/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
808,44 EUR
16.05.2012
Predmet: PHM
f0856g-272/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 961,43 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny odberné miesto areál Skalka, odpočtové obdobie marec 2012
f0855g-293/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
14,18 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup elektromateriálu pre potreby Ska: Istič B 10A - 2 ks, žiarivka 150W - 5 ks, reflektor 1 x 150W - 1 ks, MsPO: bateria GP 27A - 1 ks
f0854g-292/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
106,88 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup elektromateriálu pre účely TS: poistka D01 - 10 ks, sada kombi skrutkovačov - 1 ks, sada bitov - 1 ks, klište VDE - 1ks, kliešte 250mm - 1 ks, nôž kábelársky - 1 ks
f0853g-316/2012
faktúra
Základná škola
37831461
247,50 EUR
16.05.2012
Predmet: Za obedy pre súťažiacich v ZUŠ v Kremnici zo dňa 13.04.2012, počet vydaných obedov 125 ks
f0852g-302/2012
faktúra
Antonín Mendel
44814593
226,67 EUR
16.05.2012
Predmet: Za opravu palivového systému na motorovom vozidle AVIA, náhradné diely, montáž, demontáž, nastavenie palivového systému
f0851g-297/2012
faktúra
HOST SERVIS s.r.o.
37805657
169,20 EUR
16.05.2012
Predmet: Za revíziu zdvíhacieho zariadenia MP 20 ZH006AO - hydraulickej plošiny MP20
f0850g-296/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Licenčný poplatok za II. štvrťrok 2012
f0849g-294/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
270,97 EUR
16.05.2012
Predmet: Za výmenu poloosi a kladky na vozidle ZH 192 Bc - práca + materiál napínacia kladka - 1 ks, drážkový remeň - 2 ks, poloos pravá -1 ks
f0848g-291/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
918,60 EUR
16.05.2012
Predmet: PHM
f0847g-275/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
16.05.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na ul. Dolnej 49/21 časť LSPP a MSPO
f0846g-270/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
124,07 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup papiera na diplomy, toner do tlačiarne, obaly - materiál na husľovú súťaž
f0845g-276/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za marec 2012 pri opravách v objektoch MsÚ, MsPO
f0844g-247/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
16.05.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby: Adamcová, Rajter
f0843g-290/2012
faktúra
Jantar- Wood s.r.o.
36640344
240,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za zimnú údržbu mestskej komunikácie
f0842g-255/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov v počte 22 ks
f0841g- 124/2012
faktúra
Ing. Miroslav Chmura CD
33993106
11 717,93 EUR
14.05.2012
Predmet: Dodanie tovaru pre projekt " Obnova MskS"
f0840g- 289/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
14.05.2012
Predmet: Za dátové služby internet - marec 2012
f0839g-9008/2012
faktúra
Ing. Miroslav Chmura CD
33993106
3 629,50 EUR
14.05.2012
Predmet: Laserová tlačiareň color A3 - 1 ks
f0838g- 281/2012
faktúra
Aladár didi akord
40836622
273,60 EUR
14.05.2012
Predmet: Za nákup chlorňan sodný - 360 kg,kyselina sírová ph - 120 kg pre prevádzku Relax Centra Skalka
f0837g-261/2012
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
24,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Školenie zamestnancov OMZ na obsluhu ručnej reťazovej píly
f0836g- 283/2012
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
273,60 EUR
14.05.2012
Predmet: Za školenie zamestnancov MsÚ poverených vedením motorových vozidiel - 19 osôb
f0835g-284/2012
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
1 535,80 EUR
14.05.2012
Predmet: Za školenie zamestnancov Technických služieb: obsluha stavebných strojov, zdvíhanie bremien, vo výškach, obsluha elektrických zariadení, píl a krovinorezov
f0834g-260/2012
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za použitie hudby na Veľkonočnom vajci 2012 za obdobie 08.04.2012 do 08.04.2012
f0833g-263/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
31,20 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 20.12.2011-27.03.2012 Telocvičňa - byt , J. Horvátha
f0832g-262/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
62,29 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Telocvičňa - J. Horvátha
f0831g-266/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
132,84 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Belov dom