mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0950g-9014/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
2 652,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Za realizáciu vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice: rekonštrukcia dvoch okenných výplní na hlavnom schodisku 2 ks
f0949g-9013/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
27 089,20 EUR
25.06.2012
Predmet: Za realizáciu prác - vestibul Radnica na Štefánikovom námestí v Kremnici: rekonštrukcia a doplnenie hmoty okenného parapetu, rozobratie kamennej podlahy ,drenáž, izolácia, betónový poter dlažba, realizácia 2 okien, ostatný materiál
f0948g-379/2012
faktúra
InterStore Group s.r.o.
36675130
262,50 EUR
25.06.2012
Predmet: Za telefón Grandstream GXP 280 IP 7 ks + doprava
f0947g-368/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
768,66 EUR
19.06.2012
Predmet: Dodávka a preprava materiálu pre zimnú údržbu 01.02.2012 v množstve 28,120 t a 02.02.2012 v množstve 27,100 t
f0946g-376/2012
faktúra
Soler - Pavol Struhár
33995583
112,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Za ubytovanie poroty na recitačnú súťaž v termíne 25.-27.05.2012
f0945g-354/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 432,09 EUR
19.06.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - odberné miesto areál Skalka
f0944g-371/2012
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
183,24 EUR
19.06.2012
Predmet: Za výmenu skrine termostatu - 1 ks, práca, oprava defektu na vozidle PIAGO ZH 238AT
f0943g-374/2012
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
114,24 EUR
19.06.2012
Predmet: Za nákup toaletného papiera Jumbo 2 balení, Utierky Roll-MIDI 2 balenia pre Mestské WC
f0942g-367/2012
faktúra
Ing. Marcel Trnovský, Sagarmatha Co.
35213990
1 200,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Arboristické práce na ulici ČSA v Kremnici - Lipová alej v Kremnici v rozsahu a technológiách určených v Protokole o zrealizovaných arboristických prácach z 16.05.2012 rez 3 ks Tilia vulgaris stromolezeckou technikou.
f0941g-366/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 120,01 EUR
19.06.2012
Predmet: PHM
f0940g-353/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
22,02 EUR
19.06.2012
Predmet: Za spotrebný materiál v mesiaci 04/2012 použitého pri opravách v priestoroch MsÚ, MsKS, Mestské WC
f0939g-364/2012
faktúra
Národná banka Sloveska
30844789
55,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Za nájom nebytových priestorov zo dňa 25.03.2011 za prenájom exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici na vykonanie aktu civilného sobáša.
f0938g-345/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 20 ks po 3,00 €
f0937g-346/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 20 ks po 3,00 €
f0936g-301/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 250,55 EUR
18.06.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 03/2012
f0935g-369/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 627,74 EUR
18.06.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za mesiac 04/2012
f0934g-363/2012
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
78,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Za dopravné značky - autobusové nástup. E12 500x300 /VRF7/ max. 30 min. - 1ks, upínacia svorka jednodielna - 4 ks, IP13b 500x700 /VPF7/ - 1 ks
f0933g-361/2012
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
343,20 EUR
18.06.2012
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác miestnej kanalizácie a separačnej haly
f0932g-326/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
18.06.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia - lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov v mesiaci 04/2012 v počte -1 ks
f0931g-9004/2012
faktúra
DJ STAV, s.r.o.
43849164
6 046,90 EUR
18.06.2012
Predmet: Za výkon technického dozoru investora /stavebný dozor/ na stavbe Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
f0930g-9051/2011
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
240 726,89 EUR
18.06.2012
Predmet: Za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Štefánikovho námestie Kremnica": komunikácie, verejné priestranstvá, chodníky, odvedenie dažď. vôd a prívod užitkovej vody
f0929g/9049/2011
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
412 316,02 EUR
18.06.2012
Predmet: Za realizáciu prác na stavbe Rekonštrukciu Štefánikovho námestia Kremnica: komunikácia, verejné priestranstvá, chodníky, verejné osvetlenie,sadové úpravy, malá architektúra
f0928g-9007/2012
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
49 362,05 EUR
18.06.2012
Predmet: Za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica" : Komunikácie, verejné priestranstvá, chodníky, verejné osvetlenie
f0927g-356/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
45,38 EUR
18.06.2012
Predmet: Zúčtovacie obdobie od 01.03.2012 - 30.04.2012 za technické plyny LSPP
f0926g-362/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
50,64 EUR
18.06.2012
Predmet: Za dlhodobý prenájom za ostatné technické plyny LSPP v počte 1 ks za obdobie 01.05.2012 - 31.10.2012
f0925g-365/2012
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
18,36 EUR
18.06.2012
Predmet: Za odber a zneškodnenie odpadu z LSPP v Kremnici
f0924g-304/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
315,57 EUR
18.06.2012
Predmet: Za služby LSPP pre dospelých za mesiac 03/2012
f0923g-320/2012
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
1 252,92 EUR
07.06.2012
Predmet: Za palivové drevo v množstve 26,28 m3 + dovoz pre prevádzku Technické služby Kremnica
f0922g-344/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 209,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravné lístky v hodnote 3 € počet 1403 ks
f0921g-360/2012
faktúra
Michal Vojtas - EMVEL
41798694
537,62 EUR
07.06.2012
Predmet: Pracovný odev - montérky dámske, súprava - 3ks, montérkové nohavice - 4 ks, monterková blúza - 3ks, pracovná obuv pánska 4 ks, pracovná obuv dámska 3 ks, pracovná vesta 7 ks,, E.A.R.soft so šnúrkou - 8 párov
f0920g-340/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
912,83 EUR
07.06.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za apríl 2012
f0919g-358/2012
faktúra
Martin Krajčovič
33165076
12,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Náhradná gumová úchytka 2 ks
f0918g-336/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
276,95 EUR
07.06.2012
Predmet: Zrážková voda za apríl 2012, odberné miesto Štef. námestie Kremnica - kanalizácia
f0917g-337/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,20 EUR
07.06.2012
Predmet: Zrážková voda 01.04.2012-30.04.2012, odberné miesto Budova MsÚ
f0916g-9009/2012
faktúra
Archeologický ústav SAV
00166723
7 911,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Za archeologické práce na stavbe Kremnica, Rekonštrukcia Štefánikovho námestia na základe zmluvy o dielo AÚ č. 140/2010
f0915g-348/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
424,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie apríl 2012
f0914g-347/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,12 EUR
07.06.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - Fax za obdobie apríl 2012
f0914g-334/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
07.06.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za máj 2012
f0913g-357/2012
faktúra
Ján Borievka, DEVIL FIRE SERVIS
43883192
135,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Obehové koleso čerpadla na PPS-12 v počte 1ks
f0912g-351/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
276,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Náplne do tlačiarne HP - 4 ks