mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0911g-342/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
7 022,17 EUR
07.06.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac apríl 2012
f0910g-339/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 156,84 EUR
07.06.2012
Predmet: PHM
f0909g-2012/36
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
04.06.2012
Predmet: Analýza vzoriek bazénovej vody: bazén s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén v prevádzke Relax centra Skalka
f0908g-2012/35
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
147,69 EUR
04.06.2012
Predmet: PHM nafta do minibusu Renault Master EVČ.ZH-933-BA
f0907g-2012/34
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
04.06.2012
Predmet: Dodanie a dovoz pelet prevádzka Relax centrum Skalka
f0906g-338/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Odmena za mesiac apríl 2012 v zmysle mandátnej zmluvy. činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
f0905g-330/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn - máj 2012
f0904g-329/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
26,48 EUR
04.06.2012
Predmet: Platba za elektrickú energiu - verejné osvetlenie za mesiac 2012
f0903g-325/2012
faktúra
Roman Béreš - Cyklo Santé
17924367
120,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Za nákup cien do súťaže " Veľkonočné vajce 2012" na Skalke
f0902g-335/2012
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
36,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Toalety a sanitárna technika na podujatie Veľkonočné vajce 2012
f0901g-343/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Za tlač Kremnických novín za 05/2012 v počte 2500 ks
f0900g-332/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
69,29 EUR
01.06.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla: Hadica - 3 ks, matica korunková 2 ks,
f0899-323/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
62,28 EUR
01.06.2012
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu: čierna sťahovacia páska - 1ks, vypínač biely - 1ks, zásuvka - 1ks, zásuvka - 1ks, náhradný zámok s kľúčom - 6ks, batéria BCLR6E - 16ks
f0898g-350/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
254,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Zakúpenie multifunkčného zariadenia HP Officejet PRO 8600 - 1 ks, myš bezdrôtová Trust - 2ks na oddelenie sekretariát
f0897g-324/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Servis, poradenstvo a konzultácie za apríl 2012
f0896g-341/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
01.06.2012
Predmet: Dátové služby internet - apríl 2012
f0895g-349/2012
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
251,28 EUR
01.06.2012
Predmet: Roletová skriňa Bisley ET408/10/2S svetlosivá + doprava
f0894g- 321/2012
faktúra
Ing. Anton Adamec -RTZ
12607355
160,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Za výkon Odbornej prehliadky kotolne a odborné prehliadky tlakových zariadení v prevádzke Relax Centra Skalka
f0893g- 306/2012
faktúra
MURKA s.r.o.
45582556
174,72 EUR
01.06.2012
Predmet: Za servis rádiostaníc
f0892g-328/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
167,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Za náhradné diely pre motorové vozidlo: brzdové obloženie - 8ks, nit Al - 65 ks, kružok gufera - 1ks, zasterka - 1ks, ložisko - 1ks
f0891g- 327/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
36628816
20,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Zakúpenie náhradného diela na motorové vozidlo: Sklo reflektora MAN TGA L - 1ks
f0890g-333/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
672,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Nákup náplní do tlačiarní HP285 - 1ks, CE320-3A 4x1ks, KP2612A -2ks, Samsung SCX 4521 - 1ks, CC530A - 1ks, CC533A- 1ks
f0889g-318/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
203,89 EUR
01.06.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012, vodné a stočné za obdobie 17.12.2011 - 22.03.2012 v objekte Angylaova 413/19 - oddelenie kultúry
f0888g- 331/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
01.06.2012
Predmet: Za vzorky vody: bazénová voda s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén
f0887g-319/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
224,44 EUR
31.05.2012
Predmet: Za stočné a vodné podľa faktúr StVPS, odberné miesto: Štefánikovo nám. 2/3/domček za obdobie 22.12.2011 - 23.03.2012, Kolkáreň, P. Križku za obdobie 24.12.2011 - 27.03.2012, MsKS, P. Križku 391/6 za obdobie 24.12.2011-27.03.2012, a stočné za obdobie 01.01.2012-31.03.2012
f0886g-317/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
908,68 EUR
31.05.2012
Predmet: Za PHM
f0885g-322/2012
faktúra
CLD s.r.o.
36744948
524,16 EUR
31.05.2012
Predmet: Za odpratávanie snehu na parkovisku pri štiepkárni a na vstupe do Relax centra na Skalke 1mh = 42 € bez DPH 10,4 motohodiny
f0884g-307/2012
faktúra
SAD - Zvolen a.s.
36054666
522,37 EUR
31.05.2012
Predmet: Oprava bŕzd a príprava vozidla ZH 017AO na STK
f0883g-295/2012
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
31.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2012
f0882g-299/2012
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
16,90 EUR
31.05.2012
Predmet: Za pranie obrusy a vetrovky 13 kg
f0881g-315/2012
faktúra
Materská škola
378926
9,90 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie za stravu pre deti v hmotnej núdzi mesiac apríl 2012
f0880g-314/2012
faktúra
Základná škola
37831461
32,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu za mesiac apríl 2012
f0879g-313/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
80,55 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu z nízkopríjmových rodín za mesiac apríl 2012
f0878g-312/2012
faktúra
Materská škola
378926
5,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeným sociálnym vylúčením za obedy za mesiac apríl 2012
f0877g-311/2012
faktúra
Materská škola
378926
24,75 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0876g-310/2012
faktúra
Základná škola
37831461
117,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0875g-309/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
130,90 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0874g-9046/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
344 905,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Za vykonané stavebné práce na stavbe " Obnova meštianskeho domu MsKS, Ulica P.Križku 391/6 v Kremnici v zmysle ZoD č.55/2011/3 zo dňa 18.05.2011
f0873g-865/2011
faktúra
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
31396488
12 246,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za tovar podľa kúpnej zmluvy zo dňa 06.06.2011: stolička v počte 377 ks do priestorov MSKS
f0872g- 9047/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
2 000,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za inžiniersku činnosť Obnova meštianskeho domu MsKS ulica P. Križku 391/6, Kremnica - činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 7/2011