mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0830g-268/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Budova MsÚ
f0829g-264/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
593,98 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 23.12.2011-27.03.2012 Hasičská zbrojnica
f0828g-267/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Kanalizácia
f0827g-265/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
73,93 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Hasičská zbrojnica
f0826-250/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 482,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 1494 ks
f0825g-286/2012
faktúra
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za diagnostiku objektu termovíznou kamerou
f0824g-287/2012
faktúra
Roman Ošus
41047435
548,38 EUR
14.05.2012
Predmet: Faktúra za pranie plácht a uterákov pre prevádzku Relax Centrum Skala
f0823g-288/2012
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
198,10 EUR
14.05.2012
Predmet: Za predplatné k príručke "Účtovné súvžťažnosti vo vedení účtovníctva na obdobie 03/2012-12/2012
f0822g-282/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
11.05.2012
Predmet: Za pelety dodané dňa 11.04.2012 + doprava
f0821g-274/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 170,76 EUR
11.05.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu
f0820g-256/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 078,55 EUR
11.05.2012
Predmet: PHM
f0819g-258/2012
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
53,57 EUR
11.05.2012
Predmet: Prenájom tlakovej flaše - 03/2012
f0818g-279/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za Fax za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0817g-277/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
469,12 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0816g-278/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
964,62 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0815g- 285/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
923,08 EUR
11.05.2012
Predmet: úhrada platby za poštovné služby za marec 2012 , letáky Kremnické noviny
f0814g-246/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012-30.04.2012 - zálohová platba
f0813g- 259/2012
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
34,49 EUR
11.05.2012
Predmet: Za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie - marec 2012
f0812g- 257/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za tlač kremnických novín za mesiac 04/2012
f0811g- 254/2012
faktúra
J. Huba- YARD Studio
10987541
199,50 EUR
11.05.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
f0810g-273/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
100,00 EUR
11.05.2012
Predmet: za úradu publikácie - Zbierka zákonov SR rok 2012 - 2. preddavok
f0809g-239/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
336,00 EUR
11.05.2012
Predmet: za nákup asfaltovacej zmesy _ CANADER mix SLT/25 40 ks
f0808g- 269/2012
faktúra
Soler - Pavol Struhár
33995583
87,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za ubytovacie služby v termíne 12-14-04-2012 - 1 osoba, 12-13.04.2012 - 1 osoba pre porotu na husľovú súťaž
f0807g- 232/2012
faktúra
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
560,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za prenájom pre kultúrné, výchovné a spoločenské podujatia v I. štvrťrok 2012
f0806g-245/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
38,90 EUR
11.05.2012
Predmet: Náplň do tlačiarni - TO R HP 436A
f0805g-244/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za obdobie 03/2012
f0804g- 240/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
183,71 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup materiálu pre motorové vozidla TS: tesnenia - 27 ks, podľa rozdeľovníka, hadičky - 1 ks, olej - 1 ks, lamela spojky - 1 ks, vstrekovacie trysky - 2 ks
f0803g-251/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
146,70 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup elektro tovaru - kompaktná žiarovka - 25 ks, žiarovka - 50 ks, Štartér do žiaroviek - 50 ks - materiál na verejné osvetlenie
f0802g- 2012/28
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
04.05.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS - PCO na oddelení Mestská polícia
f0801g-2012/27
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
80,96 EUR
04.05.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master EVČ ZH 933BA
f0800g-2012/26
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
742,32 EUR
04.05.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - prevádzka Relax Centrum Skalka
f0799g-2012/25
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
157,18 EUR
04.05.2012
Predmet: Nafta do minibusu Renault Master EVČ ZH 933BA
f0798g-280/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
273,60 EUR
02.05.2012
Predmet: Za nákup toaletného papiera Jumbo mini - 5 bal., AG/Roll-MIDI, 2vrs. 6 ks - MU083 - 5 bal.
f0797g-248/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
02.05.2012
Predmet: Za odber vzorky - bazénová voda v prevádzke Relax centra Skalka: bazén s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén
f0796g- 249/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
115,47 EUR
02.05.2012
Predmet: Za mobilný telefón SKALKA za obdobie od 15.12.2011-14.03.2012 sadzba 70% z paušalu
f0795g- 243/2012
faktúra
SAD - Zvolen a.s.
36054666
561,55 EUR
02.05.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla ZH 017AO , práca + náhradné diely
f0794g- 238/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
61,20 EUR
02.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 22.12.2011 -22.03.2012 pre odberné miesto Štefánikovo námestie - WC ženy
f0793g-236/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
22,97 EUR
02.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 20.12.2012 -22.03.2012 za odberné miesto Mestské WC - Námestie SNP
f0792g-237/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
48,95 EUR
02.05.2012
Predmet: za vodné-stočné za obdobie 01.01.2012-31.12.2012 za odberné miesto Štefánikovo námestie - chodba /koniareň/ - Mestský úrad
f0791g-242/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
362,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Zakúpenie záložného zdroja UPS Fortron EP1000 1000VA - 3ks - ekonomické oddelenie, ADATA CH11 500GB 2.5 externý HDD - 1ks oddelenie výstavby